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采购操作流程 文件编号： YPCG1205-001 版 本： A/0 页 码： 第 1页，共 11页 一、采购职责： 核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及企业的物资需求及市场供应情况，掌握采购成本、费用资金控制，熟悉各种物资采购计划。 熟悉各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。 按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量； 服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。 业务部接到客户订单，首先与仓管员沟通订单上所有项目的货物库存状况，货物欠缺时要及时做购货计划。 采购时参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，选三家以上合格供应商办理比价或经分析后议价，选定供应厂商后，制好购货订单交部门领导审核，再交总经理签批确认。 及时把询价和采购合格供应商信息存档，以待需要时及时调取或分析。 传真购货订单，通知厂家发货并落实付款方式、到货日期等，并将购货订单（无价格）交仓