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仪陇县水政监察大队 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）仪陇县水政监察大队基本职能：仪陇县水政监察大队基本职能及2016年工作重点为：（1）全县水事法律法规的宣传；（2）水事案件的调查及处理；（3）水事纠纷的调解及处理；（4）沙石资源的出让及管理。 二、部门概况 仪陇县水政监察大队为县本级一级预算事业单位。总编制10名，事业编制10名。实有在职人员总数8人，事业人员10人；退休人员1人。 三、收支决算总体情况 2016年仪陇县水政监察大队本年收入合计111.6839万元，其中：财政拨款收入111.6839万元，占100%。 2016年仪陇县水政监察大队本年支出合计111.6839万元，其中：基本支出101.6839万元，占90%；项目支出10万元，占10%。 四、财政拨款收支决算情况 仪陇县水政监察大队2016年度财政拨款收支总决算111.6839万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少万元，下降0%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 仪陇县水政监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出 101.6839 万元，占本年支出合计的 101.6839 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少 万元，下降 %。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 仪陇县水政监察大队2016年一般公共预算财政拨款支出 101.6839 万元，主要用于以下方面:医疗卫生支出 4.0353 万元，占 %；节能环保支出 万元，占 %；农林水支出 100.648 万元，占 %；住房保障支出 7.0006万元，占 %。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗:2016年决算数为 4.0353 万元，完成预算100%。 2.节能环保支出 可再生能源 可再生能源:2016年决算数为 万元，完成预算100%。 3.农林水支出 水利 4.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金:2016年决算数为 7.0006 万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 仪陇县水政监察大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出101.6839 万元，其中： 人员经费84.5083 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费 17.1756 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 仪陇县水政监察大队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.9325 万元，完成预算96 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.862 万元，完成预算 95%；公务接待费支出决算为1.0705 万元，完成预算99 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革减少车辆运行费开支和接待费按八项规定节俭支出。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 万元，下降 %，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 万元，下降 %；公务接待费支出决算减少 万元，下降 %。增减变动的主要原因：务用车购置及运行维护费支出减少是公务用车改革后车辆运行费开支减少，公务接待费减少是按八项规定节俭开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.862 万元，占 95 %；公务接待费支出决算1.0705 万元，占99 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费 2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费 万元,其中： 公务用车运行维护费支出 2.862 万元。主要用于到水利工程建设工地、水利项目争取出差、水利工程安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费 1.0705 万元。主要用于执行公务、