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汝阳县残疾人联合会 2016年度部门决算 目　　录 第一部分　　汝阳县残疾人联合会概况 主要职责 部门决算单位构成 第二部分　　汝阳县残疾人联合会2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分　　汝阳县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明 第四部分　　名词解释 第一部分　　汝阳县残疾人联合会概况 主要职责一、部门基本情况 一、部门机构设置、职能 残疾人联合会是经政府批准和法律确认的由各类残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。具有“代表、服务、管理”三种职能。即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。内设办公室、康复科、劳动就业办公室、维权中心等。 部门决算单位构成 纳入汝阳县残疾人联合会2016年度部门编制范围的单位包括： 汝阳县残疾人联合会 残疾人就业服务就业所。 第二部分 汝阳县残疾人联合会 2016年度部门决算情况说明 关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计385.48万元，支出总计323.97万元，与2015年相比，收、支总计各增加66.22万元，减少0.5万元，分别增加20%，下降0.001%。 关于收入决算情况说明 2016年度收入合计385.48万元，其中：财政拨款收入378.82万元，占98%；其他收入6.67万元，占2%。 关于支出决算情况说明 2016年度支出合计323.97万元，其中：基本支出321.47万元，占99%；项目支出2.50万元，占1%。 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收支总决算361.32万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加125.74万元，增长53 %。 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出319.84.万元，占支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79万元，增长24%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出319.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出319.84元，占100%。 财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.54万元，支出决算为319.84万元。其中：行政运行。支出决算为38.47万元，完成年初预算的100%。残疾人康复。支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%。残疾人就业和扶贫。支出决算为19.14万元，完成年实预算的100%。其他残疾人事业. .支出支出决算为126.56万元，完成年初预算的100%。 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出187.89万元，其中：人员经费138.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、退休费、救济费；公用经费49.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.53万元，支出决算为2.2万元，完成预算的26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的21%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的5%。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.33万元，下降60%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.9万元，下降48%；公务接待费支出决算减少1.24万元，下降76%。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，占82%；公务接待费支出决算0.4万元，占18%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元。 出国谈判、工作磋商支出0万元。 境外业务培训支出支出0万元。 公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出1.8万元。主要用于日常下乡对残疾人的服务。 公务接待费支出0.4万元。主要用于接待上级残联检查工作、轮椅捐赠、其他县区交流等。 关于预算绩效情况说明 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算