温县2016年政决算和2017年上半年.docVIP

温县2016年财政决算和2017年上半年 财政预算执行情况报告 2017年8月在温县第十四届人大常委会第4次会议上 县财政局局长 张永胜 主任、各位副主任、各位委员： 我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2016年全县财政决算和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。 一、2016年财政决算情况 2016年，全县财力收入总计247855万元，其中：一般公共预算收入68606万元，政府性基金收入30880万元，上级补助收入122405万元，地方政府债券收入25536万元，上年结余46万元，调入资金368万元，调入预算稳定调节基金14万元。全县财力支出总计245701万元，其中：一般公共预算支出181639万元，政府性基金支出40781万元，上解省级支出8865万元，地方政府债务还本支出12180万元，安排预算稳定调节基金2236万元。全县财力收支相抵后，结余2154万元，按照专款专用原则全部结转下年使用。 二、2017年上半年财政预算执行情况 （一）财政收入预算执行情况 1.温县十四届人大一次会议批准的2017年全县一般公共预算收入为74320万元，上半年，全县一般公共预算收入完成41628万元，占年预算56%，同比增长11.3%。其中：税收收入完成26333万元，占年预算56.9%，占一般公共预算收入的比重为63.3%；非税收入完成15295万元，占年预算54.5%。 2.温县十四届人大一次会议批准的2017年全县政府性基金收入预算为31203万元，上半年，全县政府性基金收入完成3060万元，占年预算9.8%。 （二）财政支出预算执行情况 1.温县十四届人大一次会议批准的2017年全县一般公共预算支出为154880万元，上半年，全县一般公共预算支出完成115793万元，占年预算74.8%（超时间进度主要是上级追加形成，下同）。主要支出科目完成情况是： （1）一般公共服务支出10448万元，占年预算58.3%。 （2）公共安全支出5895万元，占年预算60.8%。 （3）教育支出21435万元，占年预算72.5%。 （4）科学技术支出1608万元，占年预算84.6%。 （5）文化体育与传媒支出1151万元，占年预算60.2%。 （6）社会保障和就业支出21073万元，占年预算63.4%。 （7）医疗卫生支出23750万元，占年预算82.4%。 （8）节能环保支出1158万元，占年预算73.7%。 （9）城乡社区和交通运输支出4378万元，占年预算66%。 （10）农林水支出15814万元，占年预算149.5%。 （11）住房保障支出2027万元，占年预算51.4%。 2.温县十四届人大一次会议批准的2017年全县政府性基金支出预算为34659万元，上半年，全县政府性基金支出完成6640万元，占年预算19.2%。 三、上半年财政工作开展情况 （一）加强征管，财政收入实现“双过半” 上半年，面对复杂严峻的经济形势，我县积极应对，将组织财政收入作为第一要务，强化对经济运行和重点行业、重点企业、重点项目、重点税种的跟踪监测，调整完善县乡财政管理体制，开展税收专项治理，狠抓综合治税，充分挖掘增收潜力。同时，强化非税收入“收支两条线”管理，开展非税收入专项稽查，确保应收尽收，财政收入完成全年预算的56%，同比增长11.3%，顺利实现时间过半、任务过半。 （二）采取有力措施，促进县域经济平稳健康发展 一是积极争取地方政府债券资金。上半年，累计争取地方政府债券资金1.09亿元，其中，新增债券7900万元，置换债券3007万元，置换到期存量债务，支持全县重点工程建设。二是落实税收优惠政策。认真办理福利企业和资源综合利用企业退税，退税资金达916万元，促进了企业滚动发展。三是积极为企业融资提供担保。以财源担保公司为载体，不断提升担保服务能力，为31家企业担保贷款5176万元，缓解了企业资金压力。四是助力产业转型升级。拨付资金1542万元，支持企业提升技术创新能力，助力企业上市实现快速发展，激发县域经济活力。 （三）优化支出结构，促进社会事业加快发展 坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，加快落实涉及群众切身利益的各项支出。上半年，全县民生支出完成90786万元，占一般公共预算支出的比重达到78.4%。 1.支持办好人民满意教育 拨付资金1559万元，按照小学生均630元、初中生均830元、特教生均6000元的标准足额拨付公用经费，并免费提供教科书，持续巩固义务教育经费保障机制。拨付资金315万元，认真落实学前教育资助、义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善补助、义务教育寄宿生生活补助、普高助学金、中职免学费和助学金等教育资助政策。拨付资金784万元，及时兑现