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淮滨县十四届人大 三次会议文件之七 关于淮滨县2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算（草案）的报告 ——2018年2月27日在淮滨县第十四届人民代表大会 第三次会议上 淮滨县财政局局长 黄 海 各位代表： ???? 受县人民政府委托，现将淮滨县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提请县十四届人民代表大会第三次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。 ??一、2017年财政预算执行情况 2017年，面对严峻复杂的经济形势，全县财政工作在县委的正确领导下和县人大、县政协的监督指导下，紧紧围绕全县经济发展大局，充分发挥财政职能作用，优化支出结构，强化预算执行，盘活财政存量资金，深化财税体制改革，全力防范政府债务风险和地方财政支付风险，预算执行取得预期效果，财政运行整体良好。 （一）2017年预算收支情况 1.一般公共预算 收入情况。我县一般公共预算收入完成55150万元，为年初预算数的112%，比上年增长22.1%，增收9985万元，收入增幅在七县两区中位居第二（不含固始，下同），其中：税收收入完成30109万元，非税收入完成25041万元。 支出情况。一般公共预算支出完成409377万元，完成调整预算的99.6%，比上年增长16.9%，支出增幅在七县两区中位居第一。其中，一般公共服务支出完成57268万元；公共安全支出完成16236万元；教育支出完成98617万元；科学技术支出完成395万元；文化体育与传媒支出完成3473万元；社会保障与就业支出完成51607万元；医疗卫生与计划生育支出完成47231万元；节能环保支出完成3974万元；城乡社区支出完成36199万元；农林水支出完成68014万元；交通运输支出完成7452万元；资源勘探信息等支出完成1381万元；商业服务业等支出完成885万元；金融支出完成12万元；国土海洋气象等支出3949万元；住房保障支出完成9970万元；粮油物资储备支出完成1054万元；债务付息支出完成1660万元。 财政预算平衡情况。全县财政预算收入总计436489万元，其中：一般公共财政预算收入55150万元，上年结余结转6816万元，返还性收入11460万元，一般性转移支付收入188655万元，专项转移支付收入79090元，一般债务转贷收入200万元，调入资金95118万元。全县财政预算支出总计436489万元，其中：一般公共预算支出409377万元，上解支出7940万元，债券还本支出1894万元，结转下年1458万元，调出资金15820万元。收支相抵，财政收支平衡。 政府性基金预算 2017年，全县地方政府性基金收入完成98065万元，转移性收入101717万元，以上两项收入总计199782万元。 全县地方性政府性基金支出完成69576万元，其中：文化体育与传媒支出完成67万元，社会保障和就业支出完成175万元，城乡社区事务支出完成68490万元，资源勘探电力信息等支出完成15万元，债务付息支出369万元，其他支出完成460万元。转移性支出130206万元（其中：调出资金87498万元，结转下年42708万元）。以上两项总计199782万元。收支相抵，财政收支平衡。 3.社会保险基金预算 2017年，全县社会保险基金收入完成54014万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入13992万元，城乡居民基本医疗保险基金收入40022万元。 社会保险基金支出完成43635万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出8729万元，城乡居民基本医疗保险基金支出34906万元。 本年结余10379万元,其中：城乡居民基本养老保险基金结余5263万元，城乡居民基本医疗保险基金结余5116万元。 4.国有资本经营预算 我县国有企业较少，只有乌龙酒业有限责任公司改制后属国有参股企业，按合同规定如有分红，才能编制国有资本经营预算，2017年没有实现分红收入；其他国有企业近年来经营亏损，没有实现分红收入；行政事业单位国有资产不具有经营性质，产生少量收入已全部纳入一般预算管理。因不具备编制条件，2017年县级尚未编制国有资本经营预算。 （二）政府债务情况 按照预算法规定，从2015年起国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。经上级批准，核定我县2017年年末政府债务余额限额为159357万元（其中：一般债务82357万元,专项债务77000万元）。截至2017年年末，我县政府债务余额为132846万元，其中：一般政府债务余额55846万元，专项政府债务余额77000万元。 需要说明的是以上数据尚未得到上级批复，涉及补助收入、上解支出、结余等数据可能发生变动，待上级决算批复下达后再另行向县人大常委会报告。 2017年，全县财政工作经受住了严峻