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来宾市文学艺术界联合会 2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明 目录 第一部分：部门概况 一、主要职能 二、机构设置情况 三、人员构成及编制现状 第二部分：2019年部门预算报表 表一：收支预算总表 表二：收入预算总表 表三：支出预算总表 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出总表 表六：一般公共预算基本支出表 表七：一般公共预算三公经费支出表 表八：政府性基金预算支出表 表九：部门预算支出经济科目预算表 表十：政府预算支出经济分类预算表 第三部分：2019年部门预算及 “三公”经费预算说明 一、2019年收支总体情况 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分：2019年部门预算其他事项说明 第五部分：名词解释 来宾市文学艺术界联合会 2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明 第一部分：来宾市文学艺术界联合会概况 一、主要职能 来宾市文学艺术界联合会基本职能是贯彻落实党的文艺工作方 针、政策和自治区党委及市委对文艺工作的指导要求，开展同全国各 省、自治区、直辖市文联以及各市文联的联系，开展对各县 （市、区） 文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。组 织文联系统各文艺家协会开展文艺创作和评论、学术交流、人才培养 和调研工作。 二、机构设置情况 来宾市文学艺术界联合会机构设置为秘书科、组联科两个科室。 三、人员构成及编制现状 本单位核定编制数为8人，参公编制7人，工勤编制1人，目前 在职人员为参公编制8人，工勤编制1人，退休人员2人。 第二部分：财政厅2019年部门预算报表 详见附件1：来宾市文学艺术界联合会2019年部门预算公开表 第三部分：2019年部门预算及 “三公”经费预算说明 一、2019 年收支总体情况 （一）收入预算说明 2019年收入总预算1679438.59元，同比增加136487.66元，同 比增长8.86%。其中：一般公共财政预算拨款1679438.59元，同比 增加136487.66元，同比增长8.86%。 上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：其他 结转0万元，同比减少0万元，下降0%。 2019年收入预算总体增加的主要原因：1.工资基数变动、社保 类基数变动；2.增加绩效考评奖一项；3.项目资金相应压减。 （二）支出预算说明。 2019年支出总预算1679438.59元，其中：基本支出1449298.59 元，占支出总预算86.30%，同比增加196347.66元，增长15.67%； 项目支出230140.00元，占支出总预算13.70%，同比减少59860.00 元，减少20.65%。支出减少的主要原因是2019年项目预算资金压减。 1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： （1）文化体育与传媒类科目支出预算1308128.02元；占支出总 预算的77.89%，同比减少59536.51元，下降4.35%； （2）社会保障和就业类科目支出预算174913.80元；占支出总 预算的10.42%，同比减少372.40元，下降0.21%； （3）医疗卫生类科目支出预算91016.49元；占支出总预算的 5.42%，同比增加91016.49元，增加100.00%； （4）住房保障支出类科目支出预算105380.28元；占支出总预 算的6.27%，同比增加105380.28元，增加100.00%。 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算 基本支出1449298.59元，占支出总预算86.30%，同比增加 196347.66元，增长15.67%。其中： 工资福利支出预算1245712.42元；占基本支出预算86.06%，同 比增加404653.43元，增长60.07%。 商品和服务支出预算190371.38元；占基本支出预算13.14%， 同比增加15662.74元，增长8.97