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长春市双阳区云山街道办事处 2018年度部门预算 2018年3月6日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构及人员情况 第二部分 2018年度部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入表 三、部门预算支出表 四、一般公共预算财政拨款收支总表 五、一般公共预算财政拨款支出表 六、一般公共预算财政拨款基本支出表 七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 长春市双阳区云山街道办事处主要工作任务是完成区级主管部门布置的各项工作，达到服务群众，满意群众。建设好辖区内的各项建设。 二、机构及人员情况 1、机构设置及部门预算构成单位 2017年云山街道办事处设有党政综合科、财政核算科、社会事务科、综治科、城市管理科、经贸办、安监办、劳保所、司法所、土地所10个科室。 部门预算构成单位由政府机关和劳保所构成。 2、人员情况 2018年，本部门实有120人，在职人员72人，其中行政人员44人，事业人员28人；离退休人员48人；遗属补助4人。 第二部分 2018年度部门预算表 部门预算收支总表 部门预算公开表1 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算财政拨款 1003.6 一、一般公共服务支出 1003.6 二、政府性基金预算财政拨款 　 三、事业收入 　 四、经营收入 　 五、其他收入 　 　 　 　 　 本年收入合计 1003.6 本年支出合计 1003.6 用事业基金弥补收支差额 　 结转下年 上年结转 　 　 收入总计 1003.6 支出总计 1003.6 二、部门预算收入表 部门预算公开表2 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 未纳入预算管理的专户及批准留用资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 201 一般公共服务支出 1003.6 1003.6 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1003.6 1003.6 2010301 行政运行 1003.6 1003.6 　 合计 1003.6 1003.6 三、部门预算支出表 部门预算公开表3 单位：万元 功能科目编码 功能科目 名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级补助支出 201 一般公共服务支出 1003.6 1002.9 0.7 　 　 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1003.6 1002.9 0.7 　 　 2010301 行政运行 1003.6 1002.9 0.7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 1003.6 1002.9 0.7 　 　 四、一般公共预算财政拨款收支总表 部门预算公开表4 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 1003.6 一、一般公共服务支出 1003.6 1003.6 　 （一）一般公共预算财政拨款 1003.6 　 （二）政府性基金预算财政拨款 　 二、上年结转 　 　 　 　 （一）一般公共预算财政拨款 　 　 　 　 （二）政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 收入总计 1003.6 支出总计 1003.6 1003.6 　 五、一般公共预算财政拨款支出表 部门预算公开表5 单位：万元 功能分类科目（类款项） 预算数 一、201一般公共服务支出 1003.6 20103政府办公厅（室）及相关机构事务 1003.6 2010301行政运行 1003.6 合计 1003.6 六、一般公共预算财政拨款基本支出表 部门预算公开表6 单位：万元 经济分类 2018年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 602 602 30101 基本工资 268 268 30102 津贴补贴 135.5 135.5 30103 奖金 19.4 19.4 30107 绩效工资 76.4 76.4 30110 职工基本医疗保险缴费 31.5 31.5 30112 其他社会保障缴费 4 4 30113 住房公积金 56.2 56.2 30199 其他工资福利支出 11 11 302 商品和服务支出 181.9 181.9 30201 办公费 25.8 25.8 30202 印刷费 1 1 30203 咨