材料消耗情况分析.docVIP

3月份热电分公司材料计划与实际消耗对比分析 2012年3月份热电分公司月计划消耗17.58万元。本月计划内实际消耗19.35万元，不在本月计划内材料消耗2.41万元，实际合计发生21.76万元。在本月实际消耗与本月计划的对比中，共超计划1.77万元。其中：燃料分场超计划0.01万元，锅炉分场超出计划0.61万元，汽机分场超计划0.27万元，化学分场超计划0.43万元，电气分场超计划0.45万元。 2012年计划指标分配中，3月份计划消耗31.74万元，本月实际消耗19.35万，在与年度指标分配的对比中，共节省12.40万元，其中锅炉节约2.22万元，汽机节约3.49万元，电气超3.54万元，化学节约3.65万元，燃料节约6.59万元。 一、3月份材料共计超计划0.64万元，主要原因如下： 1、本月共有2.42万元为2011年材料计划，其中锅炉：0.46万元，汽机1.26万元，电气0.70万元，导致本月材料消耗共计超出2.42万元。 2、本月各分场部分材料计划价格与实际价格相差很大，使实际消耗与计划不符。 其中： 锅炉分场：皮带卡子计划价格超出实际1109.40元；冷渣机托辊实际价格超出计划1757.26元；复盛空压机油实际价格超出计划2266.67元；复盛低压油滤实际价格超出计划1090.60元；复盛油细分离器实际价格超出计划1336.75元；厚度为4MM的花纹板实际价格超出计划3043.59元；锅炉管型号为GB-5310实际价格超出计划1642.69元。从计划价格与实际价格的比较中，锅炉分场实际消耗超出计划消耗1.28万元。 汽机分场：厚度为2MM的铁板实际价格超出实际2539.70元。从计划价格与实际价格的比较中，汽机分场实际消耗比计划超出0.27万元。 电气分场：接近开关实际价格超出计划1058.12元；机械开关实际价格超出计划1178.63元；电机注油管实际价格超出计划2329.06元；二氧化硫标气实际价格超出计划1548.72元；防火包计划价格超出实际2508.55元；伴热管计划价格超出实际2547.01元。从计划价格与实际价格的比较中，电气分场实际消耗比计划超出0.55万元。 化学分场：滤网实际价格超出计划1722.91元；金属缠绕垫实际价格超出计划1058.12元；参比电极填充液实际价格超出计划885.81元。从计划与实际价格的比较中，化学分场实际消耗共超计划0.43万元。 二、3月份部分材料计划未消耗，合计0.92万元。其中：锅炉分场0.8万元，电气分场0.12万元。