工程质量检查流程v40.docVIP

所属主流程编码 Upper-level Process Reference No.:【 】（子流程时填写） *文件名称Process Name：【工程质量检查流程】 *业务类别 Business Category：【CS 】 文件英文名称 English Process Name:【】（双语版本英文名称填这里） *业务模块 Business Module ：【 工程】 *流程责任人 Process Owner：【王海暾】 业务小类 Sub Category of Business：【工程质量检查 】 *文件编码 Reference No.：【CS/EN07】 *适用范围 Scope：【全球 】 *版本Version：【V4.0】 *适用部门 Department：【工程中心 】 *拟制责任人Prepared by：【苏乃生】 涉及IT系统（ERP系统请写明具体模块） IT System:【 EPMS】 *生效日期Effective Date：【2005-10-01】 角色 Role：【质量责任人、质量负责人（QA）、质量检查人(QC)、工程督导】 警示：本文件的最新有效版本保存在文档中心和SUPPORT网站，使用文件时，请直接在文档中心和SUPPORT网站查询，禁止非法复印！！ Warning: the lasted effective version of this document is kept at Document Center and support Website. Please inquire directly from Document Center and support Website when you use this document. No copies are allowed to be made! 0. 定义 Definition 1. 目的 Objective 所涉及业务的使命 对工程质量的检查工作进行规范约束 业务目标 保证检查工作规范、严谨、真实、公正，检查结果准确。同时有效地控制工程质量检查成本，从事前、事中、事后等三大阶段控制和保证工程交付质量 本流程对上述目标的贡献 1、确定质量检查相关责任人，规范工程质量评定、检查工作开展的步骤和具体实施内容 2、减少工程质量评定、检查过程中存在的风险和失误，提高客户对工程交付的满意度 2. 范围 流程起点 工程质量评定、检查计划制订 流程终点 工程质量问题闭环 业务范围 适用于工程质量评定、检查业务 适用范围 本流程适用于所有由华为公司完成的华为设备的安装工程，由华为公司完成的非华为设备的安装工程可参照执行 3. KPI指标 KPI Index 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 说明 工程质量得分 工程完工后工程质量的综合评价，包括硬件质量得分、软件质量得分、文档质量得分、工程满意度得分等 参考组织绩效考核标准 季度 工程项目管理系统（EPMS） 4. 相关文件 Correlative Documents 上层文件名称 文件编号 上下游接口文件 文件编号 设备安装流程 CS/ EN05 无 无 工程质量管理业务运作指导书 参考公司下发文件 工程质量标准 参考下发的最新版本 文档质量检查标准 参考下发的最新版本 工程勘测电缆浪费界定标准 参考公司下发文件 工程客户满意度调查办法 参考公司下发文件 5. 输入 Input 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程名称 启动输入 工程完工信息 工程是否处于完工状态 工程责任人 工程项目管理系统（EPMS） 客户设备档案信息 工程完工后上载到系统传递回公司归档的工程文档 文档责任人 产品设备档案库 过程输入 无 无 6 输出 Output 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程名称 工程质量检查报告 工程质量检查问题信息纪录，附带对施工单位的整改要求和整改情况回执。本表也作为不合格工程扣款确认凭证 质量责任人 工程质量检查计划 月度需要检查工程及检查人员、时间等安排 质量检查人（QC） 华为公司工程质量报告 与客户有关的工程质量检查问题信息纪录和整改建议 客户 工程勘测电缆浪费检查表 电缆勘测长度现场复查记录 勘测质量责任人 文档质量检查报告 工程文档质量问题记录 文档质量责任人 工程客户满意度调查表 工程满意度调查记录 质量负责人(QA)、质量责任人、工程督导 工程过程规范性检查表 工程过程规范性检查记录 质量负责人(QA)、质量责任人、工程督导 7. 角色、职责及特殊技能 Roles, Responsibilities and Special Skills 角色名称 职责 特殊