质量诚信自律制度.docVIP

PAGE SHAPE \* MERGEFORMAT 文件编号： 文件名称 质量诚信自律制度 校订版别： A 页次/总页次： PAGE 4 / NUMPAGES 4 1.目的： 　　 控制不合格品的标识，记录，评价，隔离和处置，防止不合格品被误取误用，确保公司产品质量；同时规范各个相关部门及人员的职责，以免出现控制盲点。 　 2.范围： 　　 适用于本公司所有被判定为不合格之原材料零件，半成品及成品。 　 3.定义： 　　 不合格品： 指没有达到公司质量规格要求的原料，半成品及成品。 　4.作业流程说明： 流程 责任单位 参考文件 窗体 不合格品记录 不合格品记录 各权责单位 来料检验控制程序 巡检管理程序 成品与出货检查控制程序 各记录表 识别. 识别.隔离 各权责单位 产品标识与可追溯性控制程序 “红色”不合格票 通 通 知 品管课 相关单位 1.来料检查控制程序 2.巡检管理程序 3.出货检查控制程序 各检验记录表 检 检 讨 各权责单位 检验基准 不合格品控制程序 各检验记录表 处 处 置 各权责单位 1. 质量管理体系改进控制程序 检 检 验 品管课 1.来料检查控制程序 2. 巡检管理程序 3.出货检查控制程序 各检验记录表 　6.作业说明: 　　6.1不合格品记录: 　　所有零件、半成品、成品有不符合规定,规格要求,均须记录不良原因,并应立即采取下列步骤. 6.2识别,隔离:厂区各部门得规划不合格品区域. 6.2.1零件: 　　　 GM-001B 修订日期 版本 修订说明 修订部门 编制 审 核 批准 品管部 1. 目的 （Purpose） 2. 范围 （Scope） 3. 定义 （Definition） 4. 职责 （Responsibility） 5. 作业内容 （Operation procedure） 6. 参考文件 (Reference Document) 7. 附件 (Attachment) 目的 通过对生产和服务运作全过程中产品和产品状态的标识，达到防止混淆和误用及在需要时可追溯的目的。 范围 适用于对采购产品、中间产品、最终产品和销售终端的产品标识及产品的状态标识。 定义 3.1 标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态动作。 3.2 产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到客户家里的产品。 3.3 产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。 职责 4.1 品管部负责采购物料和最终产品的检验及试验状态的标识；负责相关标签、印章等的修订、制作和管理；相关部门配合执行。? 4.2 制造部车间、仓库负责所属区域内产品的标识，负责不同产品状态的区域划分及所有标识的维护，负责区分过程产品的检验和试验状态的标识。 4.3 销售负责对客户所有的信息进行记录（包括出厂批次号）。 作业内容 5.1?产品标识? 5.1.1?技术部、制造部在产品实现过程的相应技术文件中应标明产品标识的内容、标识方法和标识部位或区域；? 5.1.2?计划部下达任务的同时要明确产品批次标识或可追溯性要求。? 5.1.3 公司可追溯的唯一标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”。? 5.2?产品的状态标识? 5.2.1状态分类：? 5.2.1.1测量状态? 1）待检状态； 2）合格； 3）不合格； 4）待判定。 5.2.1.2?加工状态? 1）已加工； 2）待加工。? 5.2.1.3?状态标识的形成可用印章、工序卡、标签、颜色、区域等方法进行。 5.3?产品的可追溯性? 5.3.1?当合格规定有可追溯性要求时，销售部、生产部、技质部、外贸部等与顾客商定追溯的起点与终点，并在合同上予以明确标识的表示方式。? 5.3.2?当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，品管部应当会同技术部、营运部、制造部等有关人员查阅产品质量流转卡及各种记录进行分析和处理。? 5.3.3?对让步接收、紧急放行、特别处理产品，各流程单位应在相应产品标识卡、品质记录、标识中注明如“让步接收”等字样，以便进行追溯性验证。? 5.3.4?当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工