合庆镇2016财政决算及.docVIP

合庆镇2016年财政决算及 2017年上半年预算执行情况的报告 （2017年7月18日） 副镇长 徐卫良 各位代表、同志们： 我受合庆镇人民政府委托，向大会作合庆镇2016年度财政决算报告，并通报2017年上半年镇财政预算执行情况，请各位代表审议，并请列席同志提出意见。 第一部分 2016年决算情况 2016年，镇财政工作在党委的正确领导下，在镇人大监督下，主动适应经济发展新常态，坚持调结构、强管理，抓住提高财政资金使用绩效这一主线，推进财政改革，强化财政监督，财政收支平稳有序，促进了全镇各项事业的发展。 2016年的财政收支预算，经镇四届人大七次会议审议通过，财政预算收入为4.25亿元，预算支出为4.25亿元。现将年度决算情况汇报如下： 一、决算收入情况 2016年，预算收入完成4.25亿元，完成年初预算的100%,其中，一般预算完成收入37344万元，完成年度计划37300万元的100.12%；完成预算外收入5156万元，完成年度计划5200万元的99.15%。具体为： （一）上年清算财力收入 10953.76万元。 （二）当年预返财力收入23382.68万元。 （三）转移支付收入4333万元。 （四）上解教育、援疆、援藏资金-2125.44万元。 （五）乡财县管专项资金收入800万元。 （六）预算外资金收入5156万元。 二、决算支出情况 2016年，预算支出完成4.25亿元，其中一般预算完成支出37344万元，预算外完成支出5156万元。其中： 一般公共服务支出4545.72万元,完成年度预算5046.28万元的90.08%，占财政总支出的10.7%。主要用于人大事务、政府行政运行、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、组织宣传等其他事务支出。 公共安全支出148.88万元,完成年度预算321万元的46.38%，占财政总支出的0.35%。主要用于安全、稳定、社区保安等其他事务支出。 教育支出81.89万元，完成度预算93万元的88.05%，占财政总支出的0.19%。主要用于教育管理、成人教育、社区教育以及青保工作。 科学技术支出6.9万元，主要用于科普工作。 (五)文化体育与传媒支出396.3万元,完成年度预算422.69万元的93.76%，占财政总支出的0.93%。主要用于群众文化和群众体育支出。 (六)社会保障和就业支出11931.52万元,完成年度预算12584.19万元的94.82%，占财政总支出的28.07%。主要用于人力资源和社会保障管理、民政管理、财政对社会保险补助、就业补助、退役安置、社会福利、红十字事业及其他生活救助支出。 (七)医疗卫生及计划生育支出1366.06万元,完成年度预算1856.07万元的73.6%，占财政总支出的3.21%。主要用于公共卫生、医疗保障、人口与计划生育事务等支出。 (八)城乡社区支出11359.63万元,完成年度预算9565.37万元的118.76%，占财政总支出的26.73%。主要用于城乡社区管理、社区建设、社区治理、环境卫生和其他城乡社区事务支出。 (九)农业发展支出6869.08万元,完成年度预算6209.07万元的110.63%， 占财政总支出的16.16%。主要用于农业、林业、水利以及村级集体经济的考核、补助等支出。 (十)资源勘探信息等事务支出5566.75万元,完成年度预算5011.28万元的111.08%，占财政总支出的13.1%。主要用于支持企业发展及招商稳商、消防安全管理等支出。 (十一)其他支出227.27万元,占财政总支出的0.53%。主要用于民兵哨所经费以及民兵训练、征兵工作等支出。 三、2016年财政决算的主要特点 （一）财税监管不断强化。一是扎实推进财政信息公开。2016年，本镇行政事业单位预算、决算、“三公经费”预算全部在新区政务网向全社会公开，中央和市级财政农林渔副专项资金的补贴对象名录向全社会公开。二是进一步加强结转结余资金管理。根据财政部和市财政局工作要求，建立结转结余资金定期清理制度，加大财政存量资金盘活力度。三是开展了财政专项资金清理工作。 （二）重点支出优先保障。一是着重保障了民生领域和社会事业的资金需求，2016年在社会保障和就业、医疗卫生、“三农”等民生方面的支出比上年均有增加。二是着重保障了镇党委政府重点工作的资金需求，为积极推进综合整治、人口调控等工作提供了坚实的资金支持。三是着重保障了村民委员会的资金需求。财政资金积极发挥政策导向作用，大力支持减量化后村民委员会的资金保障，统筹整合各类财政资金，集中财力向农村基层倾斜，支持村级公共管理。 （三）财政改革纵深推进。加强预算资金的管理，严把预算审批、追加、执行关，实现了无预算不开支，有预算不超支的财务管理要求。财政集中支付改革顺利实现全覆盖，公务卡办理、公务刷卡结算工