钟山2016年财政预算调整方案.docVIP

钟山县2016年财政预算调整方案 2016年自治区财政厅对我县的转移支付补助实际数与年初提前告知数相差较大，及地方公共财政预算收入和政府性基金收入的变化，全县可用财力也随之变动，支出方面，受社会公益事业投入的增加及项目建设的影响，全年财政支出超过年初预算数。全年财政收支变动较大，根据《预算法》、《自治区预算监督条例》的有关规定，对今年财政收支预算作如下调整： 一、公共财政预算调整 （一）组织财政收入调整。2016年我县组织财政收入由年初预算数50,600万元调整为47,000万元，调减3,600万元，比去年完成数增加1.3%，分部门调整如下： 1.国税部门组织收入由年初预算的18,000万元调整为19,200万元，增加1,200万元。 2.地税部门组织收入由年初预算的24,000万元调整为18,600万元，减少5,400万元。 3.财政部门组织收入由年初预算的8,600万元调整为9,200万元，增加600万元。 （二）地方财政总收入的调整。由于收入结构调整以及上级补助收入的增加，全县地方财政总收入由年初预算的184,206万元调整为260,063万元，比年初预算数增加75,857万元，其中财力性收入增加3,803万元。具体为： 1.公共财政预算收入调整 因收入结构的调整，地方公共财政预算收入由年初预算的29,550万元调整为28,927万元，比年初预算数减少623万元。 2.上级补助收入调整 （1）县级基本财力保障奖补资金由年初预算的5,118万元调整为6,425万元，调增1,307万元。 （2）实际收到上级下达均衡性转移支付43,984万元，比年初预算41,974万元增加2,010万元，现予以调增2,010万元。 （3）农村税费改革补助由年初预算的1,519万元调整为859万元，调减660万元。（农村特困人员补助资金转列专项转移支付。） （4）艰苦边远地区津贴补助由年初预算的1,815万元，调整为2,800万元，调增985万元。 （5）提高村干财政补贴标准补助由年初预算的62万元，调整为66万元，调增4万元。 （6）定额结算补助由年初预算的4,074万元，调整为4,231万元，调增157万元。 （7）上级专项转移支付补助收入由年初预算的60,932万元调整为97,609万元，调增36,677万元。（主要包括中央和自治区下达保障性安居工程资金7,586万元、农村危房改造财政补助资金2,859万元、易地扶贫搬迁工程中央基建投资2,441万元、部分农业专项转移支付指标1,759万元、支持学前教育发展专项资金1,161万元、基本公共卫生服务项目补助资金1,144万元等专项资金。） 调整后全县的上级补助收入为172,883万元，比年初预算数增加40,480万元。 3.调增债务转贷收入32,500万元 按照上级资金下达文件，我县2016年共收到自治区转贷我县地方政府债券32,500万元，其中：新增债券21,800万元，置换债券7,000万元，政府债务在建项目债券3,700万元。 4.调增调入资金。由年初预算6,086万元调整为9,586万元。（调入养老保险个人部分3,500万元。） 调整后，公共财政预算收入28,927万元，上级补助收入172,883万元，调入资金9,586万元，上年结转16,167万元，地方政府债券转贷收入32,500万元，财政总收入合计260,063万元，比年初预算数增加75,857万元。 （三）支出预算的调整。2016年全县地方财政总支出由184,206万元调整为260,063万元，比年初预算数增加75,857万元。调整后的财政总支出中：公共财政预算支出248,858万元，上解支出505万元，债务还本支出7,000万元，在建项目政府债务支出3,700万元。公共财政预算支出中：专项支出142,256万元（其中一般性转移支付91,936万元、专项转移支付50,320万元）、工资性支出49,600万元、各项社会保险20,882万元、对个人和家庭的补助支出8,814万元、公用经费支出11,826万元、上年结转支出14,880万元、总预备费600万元。增加的财力首先安排保工资、保运转以及各项法定性、重点性支出、民生支出、县委县人民政府的各项重大决策所需支出，再安排其他经济建设和社会发展支出。公共财政预算支出调整情况如下： 1.调增以下项目支出需要资金80,401.70万元 （1）调增基本支出8,724.48万元，其中： 〈1〉调增工资性支出1,243.53万元，其中： ①在职人员工资1,060万元；（按桂社发﹝2016﹞57号文件标准调整机关事业单位在职职工工资。） ②公务雇员工资183.53万元； 〈2〉调增社会保险支出4,236.35万元，其中： ①养老保险4,225万元； ②2016年新型农村合作医疗县级配套11.35