环境不符合纠正与预防措施控制程序.docVIP

XXXX-QHSE-CX-42 环境不符合纠正与预防措施控制程序 ____________________________________________________________________________________________ 版本号：A 第0次修改 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4页 责任 主管部门 审核 批准 签字 日期 环境不符合纠正与预防措施控制程序 目 录 1． 目的 2． 适用范围 3． 职责 4． 工作程序 5． 相关文件 6． 记录 1．目的 制定有效的纠正预防措施，并予以实施，以消除实际存在或潜在的不符合并防止再次发生，确保体系有效运行，促进环境管理水平不断提高。 2．适用范围 适用于集团公司范围内已经出现和可能出现的环境管理不符合的纠正与预防措施的制定、实施、验证。 3．职责 3．1 管理者代表负责外审、内审、管理评审的不符合纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。 3．2 科技质量部组织对外审、内审、管理评审中发现的不符合纠正与预防措施计划制定、实施并跟踪验证。负责对施工检查、监控及测量中发现的严重不符合和重大环境污染事故的纠正和预防措施的监督、效果验证。 3．3 行政保卫部负责集团公司办公区环境管理中出现的不符合的纠正和预防措施的制定、实施、效果验证。 3．4 工程总承包部及其项目部负责本部门出现的不符合项原因分析，纠正与预防措施的制定、实施、效果跟踪验证。 4．工作程序 4．1 不符合信息来源 4．1．1 科技质量部季度检查中发现的不符合。 4．1．2 环境监测和测量时发现的不符合。 4．1．3 环境法律、法规、标准变更引起的不符合。 4．1．4 环境管理体系内审、外审、管理评审发现的不符合。 4．1．5 各部门日常检查或领导检查时发现的不符合。 4．1．6 相关方合理抱怨出现的不符合。 4．1．7 污染事故调查时发现的不符合。 4．2 导致不符合的原因可能如下所述，但不限于此： 文件规定不对或未规定 未执行规定的程序 人员配备或培训不够 工作环境达不到规定要求 纠正和预防措施 4．3．1 在上级检查、科技质量部季度检查和责任部门自查中发现重大环境问题或严重不符合时，科技质量部在2日内组织工程总承包部及责任部门共同开展调查分析，由工程总承包部环保主管部门填写《不符合（纠正与预防措施）报告》，并在此后3日内由责任部门制定、实施纠正和预防措施，科技质量部跟踪验证。 4．3．2 在科技质量部和责任单位自查中发现非重大环境问题或非严重不符合，责任单位在3日内调查原因，填写《环境不符合（纠正与预防措施）报告》，在此后2日内由责任单位制定、实施纠正和预防措施、跟踪验证。 4．3．3 集团公司办公区环境管理出现不符合，行政保卫部调查原因，制定、实施纠正和预防措施，并跟踪验证。 4．3．4 内审发现的不符合项，由受审核方制定纠正和预防措施并组织实施，审核员跟踪验证。 管理评审和外审发现的不符合项，由责任部门按要求制定纠正和预防措施，经管代审批后实施，科技质量部跟踪验证。 在应急准备与响应过程中发现的不符合项，由科技质量部组织工程总承包部调查分析原因，制定纠正和预防措施，填写《环境不符合（纠正与预防措施）报告》并经工程总承包部主管领导审批后交责任部门实施整改，科技质量部与工程总承包部环保主管部门共同验证。 验证 科技质量部、行政保卫部、工程总承包部对纠正和预防措施验证可采取现场检查、测量、对比有关记录的方式，验证记录要有充分的实事和依据。 经验证的纠正和预防措施未达到预期效果或措施未完成的，验证人员可按本程序“4.3”监督责任再组织责任单位分析、制定措施，限期纠正。 4．5 文件修改 行政保卫部、工程总承包部对因“4.2（1）”导致的不符合项，应及时向管理者代表或科技质量部反映，建议修订有关文件。科技质量部组织行政保卫部、工程总承包部按《文件管理程序》进行更改。 4．6 《不符合（纠正与预防措施）报告》按职责分别由各验证部门保存，执行《记录管理程序》。 5．相关文件 5．1《QHSE内审控制程序》（XXXX-QHSE-CX-33） 5．2《环境监测控制程序》（XXXX-QHSE-CX-35） 5．3《施工过程环境管理程序》（XXXX-QHSE-CX-23） 5．4《文件管理程序》（XXXX-QHSE-CX-□□） 5．5《记录管理程序》（XXXX-QHSE-CX-□□） 6．记录 6．1《环