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樊城区第一环境卫生管理所 2017年部门决算 第一部分 概况 部门职能 襄阳市樊城区第一环境卫生管理所位于樊城区泰安路8号，单位性质属于差额拨款事业单位，主要负责辖区道路清扫保洁，辖区内各单位及小区庭院垃圾清运工作。清扫保洁面积53万平方米，单位资金主要来源是财政差额拨款和辖区内卫生费收入。 部门决算单位构成及人员情况。 单位主要有办公室、财务室、生产检查考核组、垃圾清运班、机械化作业班、收费管理科室组成。现在实有人数230人（其中：职工32人、临工136人、退休62人）。 第二部分 2017年部门决算表 第三部分 环卫一所2017年部门决算情况说明 一、2017年收入支出决算总体情况说明 环卫一所2017年收入总计1043.53万元、支出总计1149.95万元。与2016年相比，收入总计减少46.95万元，减少0.43%，主要是卫生费减少。支出总计减少18.99万元，减少1.63%。主要是: 人员工资的减少。 二、2017年收入决算情况说明 环卫一所2017年收入合计1043.53万元，其中：财政拨款收入791.79万元，占收入总额的75.88%；其他收入251.75万元，占收入总额的24.12%。 三、2017年支出决算情况说明 环卫一所2017年本年支出合计1149.95万元，其中：基本支出1149.95万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。 四、2