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内部审计报告范文 　　某公司财务审计报告　　JLHK审计报告（目录）　　一、 JLHK公司概况　　二、 审计发现问题汇报　　一）、财务方面存在的问题　　二）、物流程序方面存在的问题　　三、对HK现有财务人员的评价　　四、整改措施　　五、整改建议　　六、办事处调查需要反映的问题　　七、对HK大药房经营状况的评价及建议　　八、对HK公司流动资金申请报告的评价和建议　　九、其他建议　　JLHK审计报告　　公司领导：　　***集团审计部HK审计组于20xx年*月*日——20xx年*月*日对JLHK公司进行了全面审计，经过审计，我们发现HK公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范，总体工作质量低下，财务对公司的业务失去控制，并严重地影响到HK公司正常业务的开展。究其原因，与物流程序错误、财务人员素质不高、上一次审计现场整改诸多不当等直接相关。现将审计的情况汇报如下：　　一、 JL省HK公司概况　　1、HK公司于19xx年*月*日登记注册，注册资本为人民币×××万元。经营范围为：批发西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品；医疗器件。股权结构为:　　2、机构设置：公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、**路批发部、HK大药房、JL办事处、LY办事处、HLJ办事处。　　3、领导班子成员三人：总经理***、副总经理***、业务处长**