2017年歌舞剧院决算公开-黄石文化局.DOC

黄石市歌舞剧院 2017年度部门决算 2018年8月 目 录 第一部分 部门职责及机构设置简介 1.部门职责 2.机构设置 第二部分 2017年部门决算表格 第三部分 2017年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门职责及机构设置简介 一、?主要职责： 宣传贯彻党的文艺工作路线；完成市委市政府下达的各项重大演出任务及市文新广局安排的各项具体工作；坚持党的文艺方针，抓好剧节目的创作排演工作，将更多更好的文艺节目奉献给社会；参加全省、全国的各项专业赛事活动，努力培养和推出新人；面向社会，开展声乐、器乐专业辅导工作，为社会培养更多高素质音乐人材。 二、部门概况 黄石市歌舞剧院成立于2000年元月（由1952年成立的黄石汉剧团、1956年成立的京剧团和1959年成立的歌舞团组合建立），是黄石市文新广局直属的事业性专业艺术表演团体，实行事业单位企业化管理。剧院下设“四部一办”（艺术创作部、演出生产部、演出市场部、产业发展部和党群工作办公室），现有演职人员266人，其中退休人员108人，原事业身份人员116人，外聘人员42人。 2017年部门决算表格 汇总决算表 无政府性基金无公开08表 第三部分 2017年部门决算情况说明 （一）预算执行情况分析 1、收入情况：2017年度财政拨款796万元，其中公共预算拨款685万元、事业收入111万元。与2016年财政拨款对比如下： 2. 财政拨款支出与年初预算数对比如下：预算调整增加，磁湖剧院维修增加 （二）关于“三公”经费支出说明 2017年预算未安排三公经费 , 公务接待费3799元，接待批次40次，人数约40人次。 LINK Excel.Sheet.8 G:\\011053319_主要指标变动情况歌舞.xls CS03 _主要指标变动情况表!R65C8:R71C11 \a \f 5 \h \* MERGEFORMAT 支出明细 2017年度 2016年度 增减% “三公”经费支出 47,161.00 0.00 47,161.00 其中：因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 公务用车购置及运行维护费 43,362.00 0.00 43,362.00 其中：公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维护费 43,362.00 0.00 43,362.00 公务接待费 3,799.00 0.00 3,799.00 　　（三）关于机关运行经费支出说明 歌舞剧院2017年度机关运行经费支出0万元。 　　（四）关于政府采购支出说明 歌舞剧院2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 　　（五）关于国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日，歌舞剧院共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆。一辆演出车辆，与上年度一致。 （六）关于2017年度预算绩效情况的说明 无预算项目 第四部分 名词解释 此次公开的《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》、《部门收支总表》 、 《部门收入总表》和《部门支出总表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下： 一、收入分类 （一）财政拨款收入 ：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 （二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 （四） 附属单位上缴收入 ：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 （五）其他收入：指除 上述“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入” 规 定范围以外的各项收入。 （六） 用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （七） 上年结转 ：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出分类 （一） 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （二） 项目支出 ：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。 （三） 上缴上级支出 ：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 （四） 事业单位经营支出 ：指事业单位在专业