外贸企业出口退税电子化管理系统V120教程.ppt

* 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 3.1确认正式申报 确认正式申报后，系统中的数据即从录入库转入申报库，此时返回录入库将看不到已经确认正式申报的数据了。 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 3.2打印申报明细表 打开“出口明细数据查询”或“进货明细数据查询”点击“扩展功能”完成明细申报表打印 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 3.2正确的明细申报表和错误的明细申报表对比 数据没有完整显示 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 3.2正确的明细申报表和错误的明细申报表对比 没有进行出口进货数量关联检查导致报表数据不完整 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 3.3退税汇总表录入及打印 点击新增后回车系统就会自动提取相关出口及进货明细表的信息，完成汇总表的生成。但需注意汇总数据应与相应的明细数据相同。 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 3.3退税汇总表录入及打印 注意新旧版本汇总表的变化 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 4.生成正式申报数据 当本次申报预申报文件正确生成并完成明细表及汇总表的打印后，即可进行本次申报的正式申报文件生成了。 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 4.生成正式申报数据 正式申报文件由16个文件组成 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 5.历史数据查询 当期申报数据生成正式申报后，数据即从申报库进入了历史库，以便于企业用户随时对历史数据进行查询 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 二、免税申报及已使用旧设备的申报 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 1. “记销售日期”含义：记出口销售帐日期； 2. “所属期标识”含义：该笔记录的所属年度，规则：一般根据记帐时间确定，不一定与“所属期”一致； 3. “纳税所属期”含义：是指与该笔出口货物相对应的《小规模纳税人出口货物免税明细表》中的”申报所属期”； 4. “代理证明号”规则：出口代理证明编号+2位项号； 5. “出口商品代码”含义：出口报关单上的商品编码； 6.“出口卷烟牌号” ； 7“原币币别”含义：外币 FOB 价； 8.“原币销售额”含义：100 外币兑人民币汇率； 9.“原币汇率” 含义：100 外币兑人民币汇率； 10.“人民币销售额”含义：人民币 FOB 价； 11.“美元汇率”含义：100 美元兑人民币汇率； 12.“美元销售额”含义：美元 FOB 价； 13.“免税类型代码” 规则：小规模纳税人的填写“01”，避孕类及古书的填写“02” ； * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 已使用设备退税申报表填表说明： 出口企业和其他单位出口的在2008年12月31日以前购进的设备、2009年1月1日以后购进单按照有关规定不得抵扣进项税额的设备、非增值税纳税人购进的设备，以及营业税改征增值税试点地区的出口企业和其他单位出口在本企业试点以前购进的设备，如果属于未计算抵扣进项税额的已使用过的设备，填报此表； * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 单证申报流程 出口退税申报系统中常见的单证有:进料加工免税证明申请表,来料加工免税证明核销申请表,出口货物转内销证明申请表,代理出口证明申请表,代理进口证明申请表,补办报关单申请表,退运补税证明申请表及其他单证申报表. 系统可通过主菜单进行单证数据采集,设置申报标志,打印/生成申报数据.也可以通过单证申报向导完成操作. * 外贸企业出口退税数据的备份与恢复 ----新希望六和股份有限公司 * 外贸企业出口退税申报 * 课程设置 1.出口退税电子化管理系统概述 2.出口退税电子化管理系统的分类及发展 3.外贸企业申报系统新旧版本的异同 4.外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 5.生产企业申报系统新旧版本的异同 6.生产企业免抵退税电子化管理系统的应用流程 * 出口退税电子化管理系统概述 出口退税申报系统是《出口退税计算机网络管理系统》的子系统。该系统旨在使申报退税的出口企业通过对退税进货凭证、退税申报明细及各种单证等基本数据的录入，迅速准确地生成退税申报数据，简化企业的工作量，提高工作效率；避免了由于手工申报所带来的种种弊端，并通过退税机关实际退税信息的反馈对之实施管理，把退税工作纳入科学化、规范化的管理轨道，提高出口退税管理的严谨性、科学性、高效性，更好地履行税务部门出口退税管理职责，更好地为纳税人服务。 * 出口退税电子化管理系统的分类及发展 出口退税电子化管理系统分为三大类 1.外贸企业出口退税电子化管理系统，现应用版本为：V12.0 2.生产企业免抵退税电子化管理系统，现应用版本为：V10.1 3.小规模纳