廉政风险点与防控措施.docVIP

廉政风险点及防控措施 财政分局廉政风险点及防控措施 权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室 廉政风险防控措施 一 般 权 限 1 预算、决算编制及资金核算工作 没有按照《预算法》等相关政策法规开展高新区年度预算、决算编制工作，以及预算资金核算。 橙色 预算组行财组基建组 严格按照《预算法》等相关政策法规，按照预算编制“二上二下”的步骤，通过细化项目、完善信息平台一体化等手段，推动预算管理精细化、科学化、自动化，高效、实事求是地开展高新区年度预算编制工作；及时做好财政资金核算、统计工作。 2 财政资金审核和拨付工作 没有按照资金审核规定、拨款程序对请款资料进行认真的审核、复核。 橙色 预算组行财组 严格按照预算和相关文件以及拨款流程对请款资料进行审核、复核，及时拨付到位。 3 政府采购资金审核工作 1.没有按照政府采购部门集中采购管理有关办法对行政事业单位提出的采购计划申请进行审核。 橙色 行财组基建组 严格按照《东莞市政府采购部门集中采购管理办法》、《东莞市政府采购市级工作程序》等有关办法规定，对应年初预算，对行政事业单位提出的采购计划申请进行审核，尤其是分散采购，防止“化整为零”的情况。 2.没有依照规定对政府采购公开招标以外的方式进行审批。 黄色 严格按照《政府采购法》规定的4种非公开招标方式的适用条件审批。 3.没有依法对政府采购机构、政府采购代理机构