北京高校廉政风险点一览表.DOCVIP

北京高校廉政风险点一览表 填报单位： 责任人： 类别 重要工作 事项名称 现 有 约 束 措 施 风险点 工作流程图及 重点工作环节 制 度 依 据 监 督 制 约 机 制 财务管理 1.学校财务预决算及财务公开 2.学校资金安全管理及加强预算外资金管理 3.会计委派 4.小金库检查与治理 绘制相关重要工作流程图，并列出具体重点工作环节 北京高校廉政风险防控措施一览表 填报单位： 责任人： 类别 风险点 防控措施 工作中的难点及问题 财务管理