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杭州电子科技大学后勤服务总公司部门主要廉政风险点及防范措施汇总表 公司层面（1-14）： 序号 工作内容 涉及岗位 风险点内容 防范措施 现有制度 责任 部门 责任 人 1 专项工程 项目 负责人 施工单位 确定 1、制定专项工程管理办法，坚持决策权、执行权、监管权分离； 2、严格实施招投标管理； 3、掌握厂家的规模、技术力量、业绩等相关信息，综合择优选择。 《招标管理暂行办法》《监控管理办法》 拟《专项工程管理办法》 行政部 监控部 相关 中心 方才寿 2 专项工程 项目负责人、工程监理 施工过程 管理 执行专项工程管理办法，施工方、管理方、监理方分开，互相监督和制约； 施工联系单必须多人签字审核。 确保施工资料完整。 《招标管理暂行办法》《监控管理办法》 拟《专项工程管理办法》 方才寿 3 专项工程 验收人员 竣工验收 执行专项工程管理办法； 多部门参与对竣工验收结果负责； 用材、质量、服务、资料等严格按照招标要求实施验收。 《招标管理暂行办法》《监控管理办法》 拟《专项工程管理办法》 方才寿 4 蔬菜采购及零星采购 采购主管、采购员 操作程序 管理 采购主管和采购员共同参与询价比较，中心定期与监控部门人员共同进行市场调查； 对周边高校的价格一月一询，使用部门负责验收，做好采购记录和办理相关手续。 《蔬菜采购管理制度》 《零星采购管理制度》 采购配送中心 杨炯 5 供应商管理