2018年度大县西河镇预算公开.docVIP

2018年度大埔县西河镇预算公开 目 录 第一部分2018年大埔县西河镇部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 第二部分 2018年大埔县西河镇部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、2018年政府性基金预算支出情况表 第一部分 2018年大埔县西河镇部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构简介、职能 大埔县西河镇人民政府下设七大办六大中心，是县政府组成部门。 主要职能： （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； （2）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设； （3）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平； （4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作； （5）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件； （6）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业； （7）保障少数民族的全力和风俗习惯，保障宪法和法律富赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利； （8）承办上级人民政府交办的其他事项。 （二）人员构成情况 本机关共有行政编制在职人员50人，事业编制在职人员49人。年末实有人数77人，其中在职行政人员41人、事业人员 36人；退休人员74人。 （三）预算年度的主要工作任务 贯彻落实中央省经济工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及全国、全省财政工作会议精神，按照县委县政府的工作部署， 主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好发挥财政职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保完成全县财政十二五规划各项工作目标任务。 二、收入预算说明 2018年收入预算1057.49.万元，其中：一般公共预算拨款1057.49万元 三、支出预算说明 2018年支出预算1057.49万元，其中：工资福利支出659.95万元；一般商品和服务支出149.89万元；对个人和家庭的补助247.65万元。 第二部分 2018年大埔县西河镇部门预算表 附件1 一、收支总体情况表 单位名称：大埔县西河镇人民政府 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2018年预算 项 目 2018年预算 一、财政拨款 1057.49 一、基本支出 1057.49 二、财政专户拨款 　0 二、项目支出 0 三、其他资金 　0 三、事业单位经营支出 0 　 　 　 　 本年收入合计 1057.49 本年支出合计 1057.49 　 　 　 　 四、上级补助收入 　0 四、对附属单位补助支出 0 五、附属单位上缴收入 　0 五、上缴上级支出 0 六、用事业基金弥补收支总额 　0 六、结转下年 0 　 　 　 　 收入总计 1057.49 支出总计 1057.49 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情 附件2 二、收入总体情况表 单位名称：大埔县西河镇人民政府 单位：万元 项 目 2018年预算 一、预算拨款 1057.49 一般公共预算拨款 1057.49 基金预算拨款 0　 二、财政专户拨款 0　 教育收费 0　 其他财政收入拨款 0　 三、其他资金 0　 事业收入 0　 事业单位经营收入 0　 其他收入 0　 　 　 本 年 收 入 合 计 1057.49 　 　 四、上级补助收入 0　 五、附属单位上缴收入 0　 六、用事业基金弥补收支总额 0　 　 　 收 入 总 计 1057.49 附件3 三、支出总体情况表 单位名称：大埔县西河镇人民政府 单位：万元 项 目 2018年预算 一、基本