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武宣县禄新镇财政所2018年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分　部门概况　 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分　2018年部门预算公开表 表一　部门收支预算总表 表二　部门收入预算总表 表三　部门支出预算总表 表四　财政拨款收支预算总表 表五　一般公共预算支出表 表六　一般公共预算基本支出表 表七　政府性基金支出预算表 表八　“三公”经费支出预算表 表九：部门预算支出经济科目预算表 表十：政府预算支出经济分类预算表 第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况 二、2018年部门财政拨款支出预算情况? 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况? 第四部分 2018年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、项目预算绩效目标情况 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、武宣县禄新镇财政所单位概况 （一）主要职能 1．负责村级“一事一议”财政奖补工作; 2．负责乡镇财政专项资金的管理； 3．负责乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理； 4．落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。 （二）机构设置情况 武宣县禄新镇财政所人员编制总数为4人，其中行政编制0人，事业编制4人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。 二、人员构成情况 武宣县禄新镇财政所人员编制总数为4人，其中行政编制0人，事业编制4人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人，其中行政在职0人，事业在职4人。离退休人员3人（其中离休0 人），编外人员2人。 第二部分 武宣县禄新镇财政所2018年部门预算公开表 详见附件《武宣县禄新镇财政所2018年部门预算公开表》 第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明? 一、2018年收支总体情况 （一）收入预算说明 2018年收入总预算56.31万元，同比减少9.01万元，同比减少13.79%。其中： 一般公共预算拨款56.31万元，同比减少9.01万元，减少13.79%。收入预算减少主要原因：退休人员工资已转社保机构由社保机构发放，同时一事一议工作经费不做预算。? 上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。 （二）支出预算说明 2018年支出总预算56.31万元，其中：基本支出44.96万元，占支出总预算79.84%，同比减少1.86万元，减少3.97%；项目支出11.35万元占支出总预算20.16%，同比减少7.15万元，减少38.65%。支出预算增减主要原因：退休人员工资已转社保机构由社保机构发放，同时一事一议工作经费不做预算。 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： （1）一般公共服务支出科目支出预算41.65万元；占支出总预算的73.96%，同比减少4.67万元，减少10.09%;主要原因是商品服务支出一事一议工作经费不做预算。 （2）社会保障和就业支出科目支出预算5.95万元；占支出总预算的10.57%，同比减少4.74万元，减少44.34%;主要原因是退休人员工资已转社保机构由社保机构发放。 （3）医疗卫生与计划生育支出科目支出预算5.14万元；占支出总预算的9.12%，同比增加1.38万元，增长36.82%;主要原因是2017年所得绩效奖收入纳入2018年五险一金申报基数，基数调高。 （4）住房保障支出科目支出预算3.57万元；占支出总预算的6.34%，同比增加1.03万元，增长40.36%。主要原因是2017年所得绩效奖收入纳入2018年五险一金申报基数，基数调高。 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。? （1）基本支出预算 基本支出44.96万元，占支出总预算79.84%，同比减少1.86万元，减少3.97%。其中： 工资福利支出预算36.16万元；占基本支出预算80.42%，同比增加13.36万元，增长58.62%；主要原因是2017年有人员调资，五险一金扣缴数增高。 商品和服务支出预算7.9万元；占基本支出预算17.56%，同比增加0万元，增长0%； 对个人和家庭的补助支出预算0.91万元；占基本支出预算2.02%，同比减少15.22万元，减少94.38 %。主要原因是退休人员工资已转社保机构由社保机构发放。 （2）项目支出预算 项目支出11.35万元，占支出总预算20.16%，同比减少7.15万元，减少38.65%，主要原因是商品服务支出项目经费减少。其中： 工资福利支出预算0万元；占项目支出预算的0%； 商品和服务支出预算11.35万元；占项目支出预算的100%； 对个人