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安徽天太太阳能光伏工程有限公司 程 序 文 件 编 号: JQES-CX-TT-2017 版 本： A 受控状态: 受 控 编 写：卢 胜 审 核：王 凯 批 准：余荣恒 程 序 文 件 目 录 序号 文 件 名 称 备 注 1 文件和记录控制程序 JQES-CX-01-2017 2 环境因素识别与评价控制程序 JQES-CX-02-2017 3 危险源识别和风险评价程序 JQES-CX-03-2017 4 法律法规和其他要求控制程序 JQES-CX-04-2017 5 信息交流管理程序 JQES-CX-05-2017 6 人力资源及培训管理程序 JQES-CX-06-2017 7 施工设备控制程序 JQES-CX-07-2017 8 工作环境管理程序 JQES-CX-08-2017 9 与顾客有关过程控制程序 JQES-CX-09-2017 10 与顾客沟通服务和满意度测量控制程序 JQES-CX-10-2017 11 采购控制程序 JQES-CX-11-2017 12 环境职业健康安全运行控制程序 JQES-CX-12-2017 13 事故报告处理程序 JQES-CX-13-2017 14 紧急准备和响应控制程序 JQES-CX-14-2017 15 施工过程控制程序 JQES-CX-15-2017 16 标识和可追溯性控制程序 JQES-CX-16-2017 17 顾客财产控制程序 JQES-CX-17-2017 18 防护和交付控制程序 JQES-CX-18-2017 19 内部审核控制程序 JQES-CX-19-2017 20 施工质量验收评定控制程序 JQES-CX-20-2017 21 环境和职业健康安全测量控制程序 JQES-CX-21-2017 22 合规性评价控制程序 JQES-CX-22-2017 23 不合格品控制程序 JQES-CX-23-2017 24 数据分析控制程序 JQES-CX-24-2017 25 目标指标和管理方案控制程序 JQES-CX-25-2017 26 质量问题处理及质量事故责任追究程序 JQES-CX-26-2017 27 质量管理自查与评价程序 JQES-CX-27-2017 28 纠正和预防措施控制程序 JQES-CX-28-2017 程 序 文 件 目 录 序号 文 件 名 称 备 注 29 组织环境与相关方要求管理程序 JQES-CX-29-2017 30 风险和机遇的应对措施控制程序 JQES-CX-30-2017 31 组织知识管理控制程序 JQES-CX-31-2017 文件和记录控制程序 JQES-CX-01-2017 1目的 确保本公司的有效文件和记录资料得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。 2范围 本程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制，管理记录,来自顾客相关方、供方质量环境职业健康安全记录的控制。 3相关文件 《纠正和预防措施控制程序》 4职责 4.1综合管理部在管理者代表指导下，组织有关人员编写、修订、换版管理体系文件； 4.2综合管理部负责公司适用的所需应用的法律文件确定，文件/记录统一管理控制； 4.3 工程部负责工程施工质量环境职业健康安全、技术有关的国家标准或行业标准、规范的收集确定，报送综合管理部并统一标识、分发、归档；数据部负责图纸资料的管理控制。 4.4总经理负责质量环境职业健康安全手册和程序文件的批准、发布； 4.5管理者代表负责质量环境职业健康安全手册和程序文件的审核，第三层文件的审批； 4.6职能部门负责相关文件的编写、审核，以及对所收到的文件管理和记录的使用及管理控制。 4.7综合管理部负责对环境、职业健康安全管理体系的实施进行监督检查。 5.工作程序 5.1本公司文件/记录控制范围 5.1.1内部文件：质量环境职业健康安全管理体系文件、公司经业执照、管理制度等；外来文件：公司收集的法律、法规、行业标准、上级主管部门或上级行政单位发文文件、顾客提供的文件等； 5.1.2质量环境职业健康安全管理体系记录分类： a产品质量记录；b.体系运行质量环境职业健康安全记录；c.来自于顾客相关方、供方记录. 5.2文件的编号 5.2.1 公司管理性文件的发文由综合管理部统一编号。 管理手册 的编号： JQES—01—2017