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一、甘肃省非煤地下矿山安全检查表 检查企业： 安全负责人： 现场检查时间： 年 月 日 检查组组长： 检查组成员： 表1-1：综合管理 序号 检查 项目 检查内容 检查依据 检查方法 及地点 检查情况和结果 1 相关证照（协议） 1.1安全生产许可证 《安全生产许可证条例》第二条 查看有效证件 1.2工商营业执照 《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二条 查看有效证件 1.3采矿许可证 《中华人民共和国矿产资源法》第十六条 查看有效证件 1.4民用爆炸物品使用许可证和储存证 《民用爆炸物品安全管理条例》第三条 查看有效证件 1.5主要负责人和安全生产管理人员考核合格证 《安全生产法》第二十四条 查看有效证件 1.6特种作业人员上岗资格证 《安全生产法》第二十三条 查看有效证件 1.7从业人员培训档案或证明 《安全生产法》第二十五条 查看档案或证明 1.8危险化学品使用或储存登记证 《危险化学品登记管理办法》第十六、十七条 查看有效证件 1.9与承包的采掘施工单位签订安全管理协议 《安全生产法》第四十六条 查看有关文件 2 安全管理机构 2.1设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员；安全管理人员下发文件或聘任书 《安全生产法》第二十一条 查看有效证书、文件 2.2安全生产管理机构以及安全生产管理人员依法履行职责 《安全生产法》第二十三条 查看安全管理记录 3 安全生产责任制 3.1建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制； 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 查资料 3.2安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 《安全生产法》第十九条 查资料 4 安全生产管理制度 4.1制定安全检查制度 4.2制定职业危害预防制度 4.3制定安全教育培训制度 4.4制定生产安全事故管理制度、 4.5制定重大危险源监控和重大隐患整改制度 4.6制定设备安全管理制度 4.7制定安全生产档案管理制度 4.8制定安全生产奖惩制度等 4.9建立针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度； 4.10建立安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度 4.11建立安全生产法律法规与其他要求的评审与更新制度 4.12建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理制度 4.13建立收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度 4.14建立文件与资料控制管理制度； 4.15建立与外部联系的制度、内部沟通制度、合理化建议制度； 4.16建立评审标准化系统的制度； 4.17建立供应商、承包商选择、评价与管理的制度 4.18设立工余安全管理制度； 4.19建立了危险源辨识与风险评价的管理制度、关键任务识别与分析制度 4.20制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度、采矿工艺管理制度等 4.21建立事故、事件报告制度 4.22安全绩效监测制度 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 HYPERLINK /newpage/Contents/Channel_6288/2011/0812/144972/1313141518625231.doc 《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》 查看有关文件、资料、制度汇编 5 安全操作规程 制定各工种安全操作规程 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 查看有关文件、资料、制度汇编 6 安全生产教育培训 6.1 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗工作。井下作业新员工上岗前不少于72学时，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作； 6.2矿山从业人数满足生产需要； 6.3矿山有培训计划和培训记录； 6.4调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训； 6.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业； 6.6定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录； 6.7从业人员的安全教育培训和考核结果应建立档案； 《金属非金属矿山安全规程》第4.4条 查看有关记录 7 安全生产检查 7.1开展定期、不定期和专项安全检查； 7.2有安全检