2019年崇州市国有林场.PDFVIP

2019年崇州市国有林场 部门预算 1 目 录 第一部分崇州市国有林场概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分崇州市国有林场2019年部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表 八、政府性基金预算支出表 九、财政拨款 “三公”经费表 十、国有资本经营预算支出预算表 2 第一部分 崇州市国有林场概况 3 崇州市崇州市国有林场 2019 年部门预算说明 一、基本职能及主要工作 （一 ）基本职能 崇州市国有林场的主要职责任务是 组织开展绿化造林、 ： 1、 生态建设修复工作 ; 2、负责辖区森林和野生动植物资源保护工 作 ，承担森林防火、森林病虫害防治工作 ，推广林业科学技术 ; 3 、承担辖区内重点公益林管理工作 ，充分发挥公益林的生态效 益 依法经营销售联营林地生产的木材、林产品和其他产品 ， ; 4、 发展生态旅游 ，促进林场持续健康发展 ; 5、承担主管部门交办 的其他工作。 （二 ）2019年重点工作 1、完成 2019年国社联合造林采伐出材 1297.2立方米作业设 计上报、采伐证办理、拍卖资料准备、网上竞价及后期中标业主 的青山安全、运输、采伐监管工作。 2、完成全场 3188亩次幼林抚育、82.3亩补植的政府采购以 及后期抚育监管、验收工作。 3、协助中标单位完成国有林场森林资源二类调查和森林经营 方案编制工作。 4、组织实施森林管护工作。 4 5、做好森林防火和安全工作 ，力争连续 36年无重大森林火 灾目标的实现。 6、协助做好大熊猫国家公园的相关工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看 ，崇州市国有林场部门预算包括 ：崇州市 国有林场本级预算。 纳入崇州市国有林场 2019年部门预算编制范围的二级预算 单位包括 ： 无 5 第二部分 崇州市国有林场2019 年部门预算 情况说明 6 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2019年财政拨款收支总预算 888.66万元。收入包括 ：一般公 共预算当年拨款收入 888.66万元。支出包括 ：社会保障和就业支 出 128.90万元、卫生健康支出33万元、农林水支出633.56万元、 住房保障支出93.2万元。 二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一 ）一般公共预算当年拨款规模变化情况 崇州市国有林场2019年一般公共预算当年拨款888.66万元 ， 比2018年预算数 938.72万元减少 50.06万元 ，下降 5.33% ，变动 的主要原因是在职人员数减少 ，项目支出增加。 （二 ）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 128.90万元 ，占14.5% ，卫生健康支出 33万元 ，占3.71% ，农林水支出633.56万元 ，占71.3% ，住房保 障支出93.2万元 ，占10.49%。 （三 ）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出（类 ）行政事业单位离退休 （款 ）机 关事业单位基本养老保险支出（项