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对分包签证管理 1、原则 2、内容 3、审核依据 4、审核流程、期限及其它 1、原则 以合同为依据,把握实事求是的原则,应以实际发生的工程量为准; 不得在签证中签合同外的施工单价或总价; 内容不清楚、不齐全的签证单不得进入审核程序。 2、内容 工程指令签发时间及编号; 签证事实发生、完成时间及签证单提交的日期; 签证的依据(工程指令、变更等函件作为附件); 签证事实及完成情况简述; 涉及的工程量; 3、审核依据 工程指令、工作联系单等书面函件; 工程特点及现场实际施工情况; 分包人的合同、承诺书、补充协议、公司核定的单价确认函; 工程图纸; 其它; 4、审核流程、期限及其它 分包人在签证事件完成后2天内提交签证资料一式贰份(签证单、工程指令等证据资料),供项目经理部现场工程师审查。 现场工程师在接到分包人提交的签证资料后,2天内完成审定(逾期提交签证不予审核);项目经理部生产经理及商务人员审核期限分别不能长于2天及3天。 如果涉及到非分包人原因的返工时,应要求分包人于当日会同项目经理部的现场工程师办理返工量签证;如果涉及到量增加且根据工程指令等不能计算出增加量时,应要求分包人于该工程指令完成七天内,会同现场工程师到现场以文字描述或绘制简图等方式确认。 特殊工程变更、增加不可能在短期内完成的,可以分批签证(完成多少签证多少)。 项目部将签证单(原件贰份)随每月报公司或分公司的报表报公司结算主管部门审核。公司或分公司预结算主管部门每月对各项目经理部的签证进行审核,经公司或分公司总经济师审批后方生效,作为分包人中间结算、付款的依据。 分包人完成全部施工内容,签证单原件(壹份)随结算书交公司预结算主管部门审核。 上述审核人员均应签署姓名及日期,项目经理部现场工程师及主管生产经理着重对事实及数量进行认定,项目商务人员重点进行合同条款的审查与签证金额的计算审核,项目经理根据会签意见确认审批后上报公司。 5、签证及审核工作要求 杜绝先签证后施工的零星用工。任何签证尽量避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算,必须说明工作量情况,工人施工起止时间及人数,机械设备运转时间及数量,否则项目商务经理和项目经理不得予以审核审批。 分供方签证流程 * * 分包单位签证内容完成三天内,填写签证单报工长 工长两天内完成复核,并报生产经理 生产经理两天内完成审核并报项目合约部。 有关联的代扣,签署意见报合约部。 项目商务合约部根据合同条件核实,并提出相关意见。 工程部提供变更具体的工作范围操作班组信息。 物资设备部门提供物资方面的市场价格信息(如需要 项目合约部将双方接受的签证单报送项目经理,项目经理予以审批。 项目将签证单返回分包单位,作为结算办理依据,合约部存档,月归入成本。 有关联的代扣,发出扣款通知单。
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