3--工隐患排查表.doc

3 工艺隐患排查表 单位： 时间： 年 月 日 分类 序号 排查内容 依据 存在隐患 整改通知 排查频次 一、工艺的安全管理 1 企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括： 1.危险品危害信息； 2.工艺技术信息； 3.工艺设备信息； 4.工艺安全安全信息。 《化工企业工艺安全管理实施导则》 AQ3034/T-2010 第 4.1 条 1次/半年 2 企业应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。应定期开展系统的工艺过程风险分析。企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估 和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。企业应每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次进行。 《危险化学品从业 单位安全生产标准 化 通 用 规 范 》 (AQ3013－2008) AQ3034/T-2010 第 4.2.3 3 大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP 分析。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 安监总管三〔2010〕 186 号 1次/半年 4 企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容： 1．初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤； 2．正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤； 3．安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。 AQ3034/T-2010 第 4.3.1 5 操作规程的审查、发布等应满足： 1．企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。 2．企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。 3．企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。 AQ3034/T-2010 第 4.3.2 6 工艺的安全培训应包括： 1．应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。 2．培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次， 根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时， 需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训 操作人员及其他相关人员。 3．应保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训 效果等都要以记录形式保存。 AQ3034/T-2010 第 4.4 条 1次/季度 二、工艺技术及工艺装置的安全控制 1 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 《安全生产法》第 31 条 1次/半年 2 危险化工工艺的安全控制应按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求进行设置。 安监总管三〔2009〕 116 号 3 大型和高度危险化工装置要按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》推荐的控制方案装备紧急停车系统。 安监总管三〔2009〕 116 号 1次/半年 4 装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。 AQ3013-2008 第 5.5.2.2 5 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急 切断进料设施。 GB50160-2008 第 5.5.13 6 安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，如： 1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施; 2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安