煤矿风险分级管控清单(采煤)文档.docVIP

安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项） 2017年6月15日 任务 工序 危险源 风险 类型 可能导致的事故 事故类型 风险评估 风险 等级 管理 对象 管理 标准 主要责任人 责任措施 直接管理人员 管理措施 监管 人员 监管措施 L E C D 1.生产前的准备工作 1.检查上下顺槽安全出口距离、高度 班组长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位 人 1.不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速擅离；2.机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备 其他事故 3 3 3 27 四 班组长 接班后，必须检查上下安全出口状况。人行道宽度不小于0.7米,高度不低于1.8米，无断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可作业。 班组长 接班后必须检查安全出口高度、宽度是否符合标准要求，否则，及时安排人员处理； 跟班区长 检查发现上下顺槽安全出口不能满足要求时，必须及时整改。 安监员安全科技术科及分管人员 安监员对上下顺槽安全出口进行抽查，发现问题责令改正，并进行处罚。 顺槽出口宽度过小或一端过大，一端过小；高度不够 人 上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速擅离；2.机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备 其他事故 3 3 3 27 四 两顺槽安全安全出口 接班后，必须检查上下安全出口状况。人行道宽度不小于0.8米,高度不低于1.8米，无断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可作业。 班组长 接班后，必须检查上下安全出口状况。人行道宽度不小于0.7米,高度不低于1.8米，无断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可作业。 跟班区长 每班接班后必须检查超前支护情况，发现两顺槽安全出口不符合要求，及时安排人员处理； 安监员 安监员对上下顺槽安全出口宽度和高度进行抽查，发现问题责令改正，并进行处罚。 2.检查超前支护 1.端头工未检查超前支护或检查不到位 人 不能及时发现超前支柱存在问题，发生顶板冒落、单体支住倾倒、巷道片帮伤人 顶板事故其他事故 3 6 3 54 四 端头工 接班后必须检查超前支护状况，达到以下要求时方可作业：1.超前支护自工作面煤壁起向外不少于20m。2.单体支柱配合2.4mπ型梁一梁三柱平行巷道支设，间距800mm，排距1500,mm。3.超前支护无歪扭；4.无泄液柱；5.不缺柱；6.支柱防倒绳齐全。7.初撑力不小于90KN。8.支柱活柱行程不小于200mm。 端头工 检查超前超前支护支柱满足规程要求，方可进行下一步工作。 班组长跟班区长 每班接班后必须检查超前支护情况，发现超前支护不符合要求，及时安排人员处理； 安监员安全科技术科及分管人员 安监员对超前支柱进行抽查，发现问题责令改正，并进行处罚。 2.超前支护失效或不符合现场的特殊要求 环 发生顶板冒落、单体支住倾倒、巷道片帮伤人 顶板事故其他事故 3 6 3 54 四 超前支护布置 1.超前支护自工作面煤壁起向外不少于20m。2.单体支柱配合2.4mπ型梁一梁三柱平行巷道支设，间距800mm，排距1500,mm。3.超前支护无歪扭；4.无泄液柱；5.不缺柱；6.支柱防倒绳齐全。7.初撑力不小于90KN。 端头工 检查超前支护满足标准要求，方可进行下一步工作。 班组长跟班区长 检查发现超前支柱初撑力不足或不符合标准时，必须及时整改。 安监员安全科技术科 安监员对超前支柱进行抽查，发现问题责令改正，并进行处罚。 3.检查顶板、巷帮 1、未检查顶板、巷帮情况或检查不到位 人 不能及时发现巷道片帮、顶板冒落，造成人员伤害。 顶板事故 3 6 3 54 四 验收员 1、两巷顶板离层仪100m内每天观测一次，100m以外每周观测一次，把观测结果记录在观测牌板上，建立顶板离层管理台账，及时报送安全科、技术科、调度室存档。发现离层等异常情况，及时进行汇报；发现总离层量超过临界值时必须及时编制措施进行处理。2、发现片帮时必须及时进行处理后进行加强支护。 验收员 检查两巷顶帮满足标准要求后，方可进行下一步工作。 班组长跟班区长 检查发现巷道有片帮、顶板冒落等异常情况时，必须及时整改。 安监员安全科技术科及分管人员 安监员对顶帮情况进行抽查，发现问题责令改正，并进行处罚。 2、处理片帮时，人员未按照要求的地点站立 人 处理过程中被块煤砸伤。 顶板事故 3 3 3 27 四 端头工 在处理片帮过程中设一人观察顶板，一人使用长把工具由外向里、先顶后帮的原则进行清找悬矸围岩，并确保后路畅通。 端头工 处理片帮过程中设一人观察顶板，一人使用长把工具清找后方可进行下一步工作。 班组长跟班区长 在处理片帮时发现未设专人观察顶板、未按原则、未用长把工具清找或后路不畅通时，