399-供应商评估标准.docVIP

供应商评分标准 分值 标准 0 该项/程序没有包含在该供应商的质量体系,体系不适当,需要改进(关键不符合项)。 1 该项/程序已包含在质量体系中，但是计划和执行都须进行实质性的改进。体系适当，但至少有一项重大不符合项。 2 该项/程序已包含在质量体系中且可接受，然而计划及其执行情况仍须进行一定程度的改进。体系适当，但有至少一条轻微不符合项。 3 该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行达到要求。 4 该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行都能出色地完成。 元素 供应商自评 审核员评分 4.1 - 管理职责 Question Assessor Notes-Implementation evidence 1.1 负有执行职责的供应商管理者是否制定和文件化了质量方针、质量目标对质量的承诺？ 3 1.2 质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和需求吗？ 3 1.3 组织各级人员是否都理解质量方针，并坚持贯彻执行？ 3 1.4 是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系？ 3 1.5 被受权人有权： - 防止不符合的出现 - 确认和记录质量问题采取、实施和难纠正措施 - 控制进一步的加工 - 在内部动作中体现顾客的需求 3 1.6 对管理、执行工作和难活动（包括内部质量审核），供应商是否确定了资源