出口商品运输包装质量许可证考核办法.docVIP

出口商品运输包装质量许可证考核办法（普包） （一）、技术管理（基本分100分，实得分 分） 序号 检查项目 检查内容 评分方法 基本分 实得分 备注 1. 检查产品设计和工艺图纸的完整性 检查产品工艺图纸是否齐全、装订成册。 1.产品无工艺图扣50分。 2.未装订成册或混订成册者扣2分。 3.缺总工艺流程图扣10分。 4.工艺图纸未按工艺流程顺序装成册，每颠倒一处扣3分。 5.工艺图缺总目录扣1分，每缺一张工艺分图扣3分。 6.装订成册的工艺图中发现发现重复，涂改时，每一处（张）扣1分。 7.每张图纸必须有设计、描图、审核、（或会签）手续，每缺一 处扣2分。 8.工艺图中指标与实际不符，每处扣5分。 25 分 （本项最低为 -25分） 2. 工艺图纸的统一性 检查厂级、有关科室及车间三个部门的工艺图纸 发现任何一部分不统一扣4分 15 分 （本项最低为 　　　　○分） 3. 工艺数据的严密性 检查图纸或工艺卡上的数据，对指导生产、稳定工艺的作用。 1.从原材料或成品（包括零配件）各道工序的工艺指标必须严密，明确起到指导生产、稳定工艺作用。每缺一处扣3分。 2.各道工序的工艺指标必须明确标示在操作台旁，每缺一处扣3分。 3.工艺指标修改须由职能部门提出，经质检技术、设备部门同意，技术厂长批准的文字记录，每级手续不齐扣5分。 15 分 （本项最低为 　　　　○分） 序号 检查项目 检查内容 评分方法 基本分 实得分 备注 4. 执行工艺记录情况 检查工艺指标的执行落实情况 1.班组操作记录必须按工艺流程编制，车间每天汇总各班组操作记录（内容按工序及工艺指标要求从原料至成品、废品数量），并由车间负责人签字。检查半年汇总表，每缺一天扣1分。 2.班组操作记录必须齐全并由班组长签字，缺一天扣一分。 15 分 （本项最低为 　　　　○分） 5. 质量标准 检查产品质量的先进性 工艺指标必须符合国标、部标、企标的标准，每一处低于标准的扣4分。 内控标准应不低于国标、部标、企标，每一处低于标准扣5分。 无标准生产扣30分。 15 分 （本项最低为 　　　　-15分） 6. 技术管理 工艺技术管理制度 工艺技术管理制度必须落实到厂、车间、班组三级负责制。（班组检查、车间抽查、厂部督促）每一级未落实扣5分。 未制定工艺技术管理制度和检查制度的扣15分。 15分 （本项最低为 　　　　○分） （二）设备管理（基本分170分，实得分 分） 序号 检查项目 检查内容 评分方法 基本分 实得分 备注 1. 设备档案及检修制度 1.检查设备档案管理制度 未建立设备档案的扣15分。 未建立设备档案管理制度的扣15分。 设备档案不齐全，每缺一份扣2分。 15分 （本项最低为 　　　　○分） 2.检查设备图纸和台帐（卡片） 各种设备图纸、台帐必须齐全，每缺一套扣2分。 设备图纸应按单机装订，未做到扣2分。 设备台帐（卡片）必须分机立卡，卡片中要填明编号、名称、型号、技术指标、生产厂、价格、购置年、月、变动情况。未按机立卡每台扣2分，卡片中每缺一项扣1分。 15分 （本项最低为 　　　　○分） 3.检查设备检修制度及落实情况 未建立设备检修制度扣20分。 未按检修制度执行或检修后未填入《设备检修验收记录卡》扣20分。 20分 （本项最低为 　　　　○分） 2. 维修保养制度 班组、车间、厂部三级保养制度 未制定三级保养制度，扣20分。 三级保养制度未落实到人。每处扣4分。 润滑系统应有一定质、二定时、三定点、四定量、五定人的五定制度，无制度扣10分。 20分 （本项最低为 　　　　○分） 3. 设备工况及完好率 查看近三年中对设备的自查记录 工厂每年未进行自查（记录）按：第一年扣4分，第二年扣10分，现年扣20分的标准处理。 设备自查发现严重缺陷未及时整改，带“病”运行扣20分。 设备达不到铭牌技术标准，每台扣3分。 设备超负荷运行，每台扣5分。 设备有杂音、漏水、漏气、漏油。每处扣1分。 仪表指示失灵，每只扣5分。 20分 （本最低为 　　　　○分） 序号 检查项目 检查内容 评分方法 基本分 实得分 备注 4. 备品备件 设备备品备件管理制度 未制定配品配件管理制度扣15分。 备品备件实数与台帐不符，每件扣1分。 15分 （本项最低为 　　　　○分） 5. 专用检测设备 要求包装检测设备齐全，性能完好。 没有包装检测设备的扣50分。 包装检测设备不齐全或性能不能满足试验要求的酌情扣分。 50分