不合格产品召回程序.docVIP

邢台三鹿乳业有限公司 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 产品召回程序 1、目的 为充分保护消费者合法权益，维护企业形象，对出现安全卫生质量问题的批量产品需实施产品召回，集中处理。 2、适用范围 适用于已经出厂的奶粉、液体奶（包括含乳饮料）和豆奶和果汁型饮料。 有下列情况之一者需对产品进行召回 2.1能引发食物中毒或导致死亡的产品； 2.2能引发短暂性或可逆性食物中毒的产品； 2.3含有导致食物中毒的不良微生物的产品； 2.4 在运输过程中内外包装受到严重损坏，批量较大的； 2.5 在运输过程中产品受到大量污染（包括异物或异味）； 2.6 出厂后发现批量产品日期或批号有误，影响销售； 2.7出厂后发现产品存在较为严重的潜在危害（包括保温样和回顾样检查）。 3、职责 3.1质检部负责进行专业指导，并负责整个回收过程的监督、控制、协调工作。 3.2营销中心负责与客户沟通，对指定产品进行召回，并定期将产品所在市场回收进展情况以书面形式反馈到质检部。 3.3 物流部负责提供发货明细（发货数量、地点、经销商名称等）详细信息。 3.4 生产厂和委托加工厂负责不合格品的确认及处理工作。 3.5总经理办公室负责与媒体联络及对外发表声明。 4、召回程序 4.1产品召回申请（工厂提出） 4.1.1 生产厂和委托加工厂定期对已上市产品的保留样进行检测，如检测结果不合格，应在2小时内以书面形式（产品召回通知单）通知质检部，由质检部组织市场产品的质量确认工作。 4.1.2生产厂和委托加工厂在发现保温样、微生物样检测不合格品上市后，应详细查明不合格品发货地、发货数量、发货时间、订单号等相关信息，并在2小时内向质检部提出书面申请（产品召回通知单）。 4.1.3质检部接到生产厂和委托加工厂的书面申请后，第一时间口头通知物流部和销售部，在确认信息准确性1小时内，以书面形式（产品召回通知单）通知物流部和销售部。 4.1.4物流部和销售部在接到质检部的书面通知后，1小时内将通知发往不合格品经销商 处；当地业务人员协助经销商将产品进行封存， 并等待相关技术人员进行确认。 （工厂提出召回流程图） 工厂提出口头或 工厂提出口头或书面 书面召回申请请 质检 质检部口头或书面发出通知 物流部 提供发 货信息 物流部 按4.1.7规定处理 销售部 销售部 质检部确认 结果无问题 有问题组织召回 继续销售一空产品封存 继续销售一空 产品封存 市场抽样 4.1.5产品已发入市场销售，由经销商提供此批产品发往区域，销售部业务人员协助技术人员进行市场抽样确认。 4.1.6如经技术人员确认此批产品存在质量问题，由销售部负责将日配产品在3天内全部召回，常温产品在7天内全部召回。 4.1.7所有召回产品由销售部及质检部、经销商共同确认后进行现场销毁（如属委托加工厂产品必须有加工厂人员确认）或运回相应工厂。如在限期内未收回，日后收回或由此而产生的其他影响及费用由销售部自行承担。 4.2批量性质量问题产品（市场投诉） 4.2.1终端业务人员在发现产品有批量性(同一产品反馈同一问题且同一批次，数量在50件以上，含本数)问题后，由销售部相关业务人员在2小时内反馈（销售部质量信息反馈表形式）到质检部，由质检部在2小时内反馈至生产厂或委托加工厂。 4.2.2生产厂或委托加工厂在接到质检部的书面（销售部质量信息反馈表形式）通知后，在24小时内将保留样检测结果及生产具体情况反馈（市场投诉产品分析报告形式）到质检部。质检部根据检测结果进行分析，并在24小时内将分析结果反馈销售部。质检部根据反馈产品数量，结合市场研发部决定是否安排人员对报废产品进行现场确认，并向销售部反馈处理意见。 （市场投诉召回流程图） 销售部反馈市场投诉情况 销售部反馈市场投诉情况 质 质检部收集信息反馈至工厂 工厂 工厂反馈相应的分析报告 质 质检部根据市场情况结合分析报告出具处理意见 无问题 确认有问题 继续销售 继续销售 按 按4.3.1和4. 4.2.3如果没有质量问题，继续销售。市场研发部将针对实际情况进行调查，如发现有虚假反馈，一经查实，由督察部处理。 4.3召回产品、批量性问题产品（发往经销商处的）报废，执行以下程序 4.3.1发往经销商处的产品经确认后实属质量问题，需现场报废的，质检部（或其指定的技术人员）及销售业务人员现场监督产品报废，并将产品报废的情况形成报告。需运回生产厂的，由销售人员组织联系将产品运回。委托加工厂生产的产品如需报废，必须通知加工厂相关人员确认：(权限如下) 根据报废产品数量确定审核批