- 1、本文档共30页,其中可免费阅读12页,需付费99金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
企业内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的要求,公司对年度内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是:合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高公司经营管理效率和效果,促进公司实现发展战略。 由于内部控制存
您可能关注的文档
- 公司人力资源管理问题分析的报告(初稿完整版).doc
- 供电公司年终工作总结的报告.doc
- 供应商考察的报告内容.doc
- 供应商验厂的报告.doc
- 古树名木调查的报告.doc
- 固定资产盘点的报告(五星范本).doc
- 固体矿产资源储量核实的报告编写规定.doc
- 关东风情特色小镇建设项目可行性研究的报告.docx
- 关于成立XX教育培训中心的可行性的报告(申请).doc
- 关于大学生兼职情况的调查的报告范文.doc
- 江西省上饶市余干县英华中学2024-2025学年高一上学期第二次月考语文试题.docx
- 黑龙江省哈尔滨市第九中学校2024-2025学年高三上学期期中考试语文试卷.docx
- 黑龙江省哈尔滨市第三中学校2023-2024学年高一下学期期末考试生物试题(无答案).docx
- 福建省泉州市德化县德化第二中学2024-2025学年高二上学期10月月考英语试题.docx
- 辽宁省辽阳市第九中学等校联考2024-2025学年九年级上学期10月月考语文试题.docx
- 福建省漳州市第八中学2024-2025学年八年级上学期第一次阶段检测物理试卷(无答案).docx
- 广东省茂名市区域2024-2025学年高三上学期10月份联考语文试题.docx
- 12.《总也到不了的老屋》课件.pptx
- 安徽省合肥市庐江县2024-2025学年九年级上学期第一次月考物理试卷.docx
- 福建省泉州市德化第二中学2024-2025学年高一上学期10月月考语文试题.docx
文档评论(0)