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精品 部门决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 　1 　 　 一、按单位基本性质 　 　 　 行政单位 　 　 　 事业单位 　1 　 　 其他 　 　 　 二、按执行会计制度 　 　 　 行政单位 　1 　1 参公单位统一执行《行政会计制度》 事业单位（含行业） 　 　-1 　参公单位统一执行《行政会计制度》 民间非营利组织 　 　 　 企业 　 　 　 三、按单位预算级次 　 　 　 一级预算单位 　1 　 　 二级预算单位 　 　 　 三级预算单位 　 　 　 （二）部门录入户数说明 2014 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 　1 　 　 一、单户表 　1 　 　 二、行政单位汇总录入表 　 　 　 三、事业单位汇总录入表 　 　 　 四、经费自理事业单位汇总录入表 　 　 　 五、乡镇汇总录入表 　 　 　 六、其他单位汇总录入表 　 　 　 七、经费差额表 　 　 　 八、调整表 　 　 　 九、叠加汇总表 　 　 　 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入3542.3万元，财政部门拨款对账单3542.3万元，差额 万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入1677.28万元，财政部门拨款对账单1677.28万元，差额 万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户 万元，财政部门财政专户缴款对账单 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 万元，财政部门财政专户拨款对账单 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）： 按要求将房屋产权登记中心、登记中心预售监管资金、毁损住房补助资金、置换安居房建房资金、保障性住房专项资金、专项维修资金使用专户、安居房专项维修资金、西街保护性改造资金并入部门决算。 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）： 按要求将房屋产权登记中心、登记中心预售监管资金、毁损住房补助资金、置换安居房建房资金、保障性住房专项资金、专项维修资金使用专户、安居房专项维修资金、西街保护性改造资金并入部门决算。 对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明: 上年执行事业会计制度，本年执行行政会计制度，科目进行了转换。 主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。 年末人数 其中：公共预算财政拨款（补助）开支人数 年末离退休人数占总人数比重% 合计 在职人员 退休人员 上年 本年 增长% 上年 本年 增长% 上年 本年 增长% 上年 本年 增长% 占年末人数比重% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 154 1.99 102 103 0.98 49 51 4.08 151 154 1.99 100 33.12 变动原因: （一）2013年在职人员91人，2014年在职人员90人，比上年增加1人（其中：市内调入1人）；比上年减少2人（其中：退休2人）。 （二）2013年退休人员49人，2014年退休人员51人，比上年增加2人（其中：在职退休2人）。公共预算财政拨款开支的人员增减品迭净增加1人。 公共预算财政拨款开支的人员增减品迭净增加1人。 公共预算财政补助开支人员增减品迭净增加2人。 综上所述2014年单位人员增减品迭净增加3人。 三、报表审核情况 （一）审核情况 审核项目 数量 提示内容 单位说明 一、审核公式 XX条 　 　 1.表间公式 XX条 　 　 F0-1356 1条 　行政、参公单位社会保障缴费不超过7.5% 调整以前年度暂付款552,087元　 F0-1358 1条 　Z05表中其他资本性支