纪检监察审计部各岗位说明书.docVIP

PAGE 29 纪检监察审计部 纪检监察审计部部长岗位说明书 岗位名称 纪检监察审计部部长 岗位编号 所在部门 纪检监察审计部 岗位定员 直接上级 总经理 所辖人员 直接下级 检查科科长、审理科科长、生产审计科科长、工程审计科科长、管理审计科科长、综合科科长 岗位分析日期 本职：在总经理的领导下，全面主持集团纪检、监察和审计工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责制定部门年度月度工作计划 工作 任务 组织制定本部门各项规章制度及工作流程 根据集团总体目标和部门目标制定工作计划，并组织实施 参与制定并执行本部门的财务预算计划 职 责 二 职责表述：协助集团领导策划纪检、监察工作，制定计划并组织实施 工作 任务 协助集团领导组织完成党风、廉政、教育、案件查处工作 协助集团领导组织开展效能监察，履行行政监督职能 职 责 三 职责表述：负责制定审计工作计划，并组织监督本部门审计工作 工作 任务 根据集团工作重点和任务目标，编制年度审计项目计划，确定年度审计工作重点 组织、统筹安排审计人员，督促审计组按时完成审计任务，并对审计项目工作进行指导和检查，保证审计工作质量 复核审计项目工作底稿，审定审计报告，并根据审计报告和相关资料撰写审计意见书或审计决定 委托和组织中介机构对大型基建、矿建项目、焦化、盐化等新项目进行审计，对内审人员已审结工程项目进行复核 协调本部门与有关部门的审计信息沟通，解决有关管理环节出现的矛盾和问题 职 责 四 职责表述：负责集团预算执行情况审计与财务决算审计、经济效益审计及其它审计工作 工作 任务 根据集团年度计划，对财务资产部预算执行情况和预算执行结果、财务年终决算进行审计 根据审计项目计划进行单位综合经济效益审计 负责组织审计前准备工作，包括到被审计单位了解情况，收集会计报表等相关资料，编制审计项目实施方案并下达审计通知书 负责组织审计实施工作，对被审计单位实施审计，审查凭单、帐簿、报表、预（决）算报告等资料，收集相关信息资料，编制审计工作底稿，发现问题，提出审计建议 负责审计报告工作，对审计工作底稿进行汇总分析，撰写审计报告，形成审计意见和审计决定，跟踪检查审计意见和审计决定的执行情况 负责新建基建、矿建工程、新项目、专项技改项目竣工验收及自研设备审计 职 责 五 职责表述：负责组织审计工作的汇报、整理和归档 工作 任务 负责组织撰写审计工作报告，并向集团董事会汇报 负责组织将审计工作文件资料整理、归档 职 责 六 职责表述：负责本部门的内部管理工作 工作 任务 负责本部门员工的选拔、配备和考核工作，组织对员工的培训 指导下级制定阶段工作计划并督促执行 负责本部门员工工作的分配 负责制订部门费用预算计划，审核和控制费用开支 职 责 七 职责表述：其他日常工作 工作 任务 负责配合外部审计机构，完成审计工作 协调与其他单位、部门的业务工作及信息沟通 定期向主管领导汇报工作，接受检查和监督 职责 八 职责表述：完成领导交办的其他工作 权力： 对纪检监察审计规章制度的制定修改有建议权 对纪检监察审计处理决定有决定权 对被纪监、审计单位会计凭证、账册、报表及其它有关资料的索取权 本部门费用支出的审核权 对所属下级有考评权 对所属下级的工作有监督、检查权 对所属下级的工作争议有裁决权 对所属下级有岗位调配权、任命提名权和奖惩权 工作协作关系： 内部协调关系 集团各部门、分公司、下属单位 外部协调关系 上级主管部门、外部审计部门、公安机关、税务部门等 任职资格： 教育水平 本科及以上学历（中共党员） 专业 审计、会计、企业管理等相关专业 培训经历 纪检、审计、会计业务知识培训，及相关法律法规、公司基本业务知识、招投标知识、税务知识等相关培训 经验 8年以上工作经验，5年以上相关工作经验，3年管理工作经验 知识 通晓纪检、审计、财会专业知识；熟悉财务知识；熟悉财务、法律等相关知识；具备基本管理知识；了解公司业务运作情况；了解招投标知识 技能技巧 具有较强的分析问题解决问题能力、管理能力、协调能力、沟通能力、语言表达能力；熟练操作OFFICE办公软件； 工作条件及其它： 使用工具/设备 计算机、笔记本电脑、电话、传真机、打印机、计算器、档案柜等 工作环境 独立办公室 工作时间特征 工作时间不规律，经常加班，经常出差 所需记录文档 审计报告、工作计划、工作日志、汇报材料等 检查科科长岗位说明书 岗位名称 检查科科长 岗位编号 所在部门 纪检监察审计部 岗位定员 直接上级 纪检监察审计部部长 所辖人员 直接下级 检查科科员 岗位分析日期 本职：在纪检监察审计部部长的领导下，全面负责集团的纪律检查、