05危险源辨识、评价及更新控制程序.docVIP

玉柴马石油润滑油公司 第二层次文件 修改标识：1 PAGE 1 第PAGE 1页 受控状态 受控 分发编号 文件编号： OG/YP 2 35 025-2014 危险源辨识、评价、更新和控制策划程序 （D版） 编制：环安部 审核：黄旭飞 批准：官晓春 发布日期：2015年04月28日 实施日期：2015年04月28日 广 西 北 海 玉 柴 马 石 油 高 级 润 滑 油 有 限 公 司 广 西 南 宁 玉 柴 马 石 油 润 滑 油 有 限 公 司 1 目的 最大限度地识别出公司生产经营活动中存在的各种危险源，评价出重要危险源，为确定适当的安全目标、指标以及管理方案提供依据，为运行应急控制提供对象。 2 适用范围 本程序适用于玉柴马石油润滑油公司所属各职能部门及子公司、参股公司。 3 职责 3.1环安部 3.1.1 负责对全公司的危险源进行审核、补充、汇总及登记。 3.1.2 负责组织各部门评价危险源，确定重要危险源。 3.1.3 负责组织各部门对重要危险源进行风险控制策划。 3.2 管理者代 表负责批准重要危险源。 3.3 各单位 负责本单位危险源的辨识、汇总及初步评价。 4 引用文件 4.1 《文件控制程序》 4.2 《法律法规及其他要求管理程序》 5 术语和定义 5.1 危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 5.2 危险源辨识 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 5.3 风险 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 5.4 风险评价 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 5.5 危险物质 一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。 5.6 重大事故 工业活动中发生的重要火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危害，或对财产造成重要损失，对环境造成严重污染。 5.7 可容许风险 根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。 5.8 单元 指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 5.9 临界量 指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重要危险源 6 工作流程（见后页） 6.1 危险源辨识、评价、更新流程图 6.2 危险源辨识、评价、更新流程图说明 7 考核指标 7.1 每年至少完成一次覆盖所有过程的危险源的辨识和风险评价。 7.2 对重要危险源制定措施进行控制，对部分重要危险源通过运行控制和应急预案等措施进行控制。 8 记录 8.1 《危险源辨识、评价表》 8.2 《重要危险源清单》 8.3 《危险源清单》 9 附件 危险源识别评价及清单 10 修改记录页 危险源辨识、评价、更新流程图 职责岗位 流程 作业指导书、记录等 各单位 各单位安全环保管理部门 环安部 环安部 环安部及相关单位 环安部经理 管理者代表 环安部 各单位 各单位 各部门 管理、监控、备案划发放至各部门发放至各部门危险源辨识/更新发放至各单位编制本单位重要危险源清单编制重要危险源清单编制公司危险源辨识、评价登记表批准审核整理补充、汇总补充、汇总风险评价审核 管理、监控、备案划 发放至各部门 发放至各部门 危险源辨识/更新 发放至各单位 编制本单位重要危险源清单 编制重要危险源清单 编制公司危险源辨识、评价登记表 批准 审核 整理补充、汇总 补充、汇总 风险评价 审核 危险源辨识、评价、更新流程图说明 序号 流程块 工作标准 6.1 危险源辨识、更新 6.1.1 环安部每年年初组织各单位开展危险源辨识、风险评价和风险控制。 6.1.2 各单位体系管理员组织开展本单位危险源辨识，并分类汇总。 6.1.3 工作程序与要求 6.1.3.1危险源范围 6.1.3.1.1 对常规和非常规的活动。 6.1.3.1.2 所有进入工作场所人员(包括承包方和访问者)的活动。 6.1.3.1.3 人的行为、能力和其他人的因素。 6.1.3.1.4 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源。 6.1.3.1.5 包括公司及外界提供的工作场所的基础设施、设备和材料。 6.1.3.1.6 公司及经营活动的变更、材料的变更，或计划的变更；包括临时性变更等及其对运行、过程