20XX年某公司风险管理与内部控制管理知识分析报告.docVIP

PAGE PAGE 2 河北省烟草公司秦皇岛市公司 税务风险内部控制自我评估报告 二〇一二年三月三十日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 公司基本情况 h 4矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 1.1 发展历程 4 1.2 组织管理构架 h 5聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 1.3 经营业绩 5 2 税务基本情况 6 2.1 适用税种及实缴税收情况 6残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 2.2 接受税收检查情况 7 3 烟草税务风险管理组织的建设 7酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 4 烟草税务风险识别和评估 9 4.1 特点一：企业文化指导发展业务 10彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟。 4.2 特点二：全面风险管理体系 h 10謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔。 4.3 特点三：PDCA标准运营体系 h 12厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬。 4.4 特点四：ERP业务信息系统 h 13茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠。 4.5