浙江工商大学党办校办廉政风险点及防控措施表.DOCVIP

浙江工商大学党办校办廉政风险点及防控措施表 序号 本单位在业务流程、制度机制和外部环境 等方面存在或可能存在的廉政风险 风险等级 防控措施 风险内容 表现形式 1 部门重要事项决策 有关重要事项，如重要活动、制度制定、工作督查、信息处理、部门工作计划、人事推荐、评优奖惩、经费使用等决策事项中，没有按照集体议事程序，随意决策、违规决策，可能造成决策失误。 2 规范管理，制订并落实部门重要事项决策制度和室务会议制度，规范决策程序。 2 督查工作 对学校督查工作办法确定的事项，由于督查办法、流程设计不科学、不严密，可能导致监督工作的随意性，造成督查不力或缺位。 3 修订并落实督查工作办法和各项督查工