行政事业单位内控风险评估报告[1].pdfVIP

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2019-05-14 发布于江苏
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行政事业单位内控风险评估报告[1].pdf

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网页资讯视频图片知道文库贴吧采购地图 | 百度首页登录加入VIP 意见反馈下载客户端 5/8/2019 行政事业单位内控风险评估报告[1] - 百度文库首页分类精品内容申请认证机构合作频道专区会员中心风险评估报告百度文库专业资料经管营销公共/行政管理风险评估报告单位领导：单位领导：根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内部控制实施办法》有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评部控制实施办法》有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下：估活动，现将结果报告如下：一、风险评估活动组织情况一、风险评估活动组织情况（一）工作机制（一）工作机制本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织实施的。为完成工作，经单位领导同意，财务科从由财务科具体组织实施的。为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室、人事科、监察室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小办公室、人事科、监察室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。组，专门从事此次风险评估活动。（二）风险评估范围（二）风险评估范围 1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务 1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。活动层面风险。 ①单位层面风险主要包括以下三个方面： ①单位层面风险主要包括以下三个方面：组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；部控制管理机制不健全等情况导致的风险；经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险；或未执行导致的风险；人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等 /view/b2eb41a93c1ec5da51e270e5.html 1/6 5/8/2019 行政事业单位内控风险评估报告[1] - 百度文库