分析检验及异常处理快速反应流程课件.doc

.. 分析检验及异常处理快速反应流程 为使化工产品质检一室分析检验过程运行畅通，明确生产管理人员职责，确保原料、中控（馏出口）、半成品（中间产品）、产品质量受控和检验过程受控，及时传输生产过程信息，积极、主动、有效、快速为生产服务，特制定本快速反应流程。 一、生产管理网络 树脂 树脂 分析班 班长 烯烃 分析班 班长 油品 化学 分析班 班长 硝酸 苯胺 分析班班长 化肥 分析班 班长 水质 分析班 班长 原料 成品 分析班班长 生产主任 生产组组长 7大专区 技术员 化验质量管理 技术员（2） 生产管理 技术员 化验质量管理 技术员（3） 化验质量管理 技术员（1） 二、职责划分 1、生产组组长：负责生产组的日常全面工作。对生产、质量各种报表进行审核。 2、生产管理技术员：负责LIMS系统数据维护等管理工作；协助做好一室生产、质量管理系统体系建设工作；参与组织编制质量检验技术方案；负责协调与其它专业部门之间的质量业务工作关系；根据质量统计法规和上级制定产品统计标准及各项制度与规定，并拟定具体实施细则和管理规定；负责编制质量信息管理制度及质量信息报告、报表，工作程序并组织实施；负责产品质量计划完成情况考核；收集对比同行业产品质量数据，建立台帐；负责LIMS系统数据的录入审核工作。 3、化验质量管理技术员（1）：负责本岗位的各项日常工作；负责原材料、中间产品、成品质量统计工作，并对质量统计进行分析；编制印发质量日报、周报、月报、季报、与年报；负责收集、整理、汇总全厂产品质量信息，建立质量信息网络。 4、化验质量管理技术员（2）：负责本单位盲标样的管理；负责各班组原始记录差错率的统计和汇总工作；负责原材料进货的质量验收把关工作；负责标准溶液管理工作；负责仪器管理维护、计量器具检验校准等的协调工作；负责QC工作。 5、化验质量管理技术员（3）：负责质量分析检验、样品保存，组织编制质量检验技术方案；负责协调与其它专业部门之间的质量业务工作关系；负责监督分析检验过程中各种标准的执行情况；负责分析检验过程的质量把关、审核工作。 6、专区技术员：负责本专区生产装置与质检工作有关日常工作的协调，负责本专区的分析计划和检验规程的执行情况，及时解决分析过程中的各种问题以及分析仪器的日常维护和校验，负责本专区体系建设工作、安全环保工作的督促、检查。负责专区班组分析计划执行率、分析数据差错率和准确率、LIMS数据输入准确率的统计工作。 三、分析检验及异常处理快速反应流程 进入设备管理流程 进入设备管理流程 开始 按分析计划、临时分析计划、室生产指令及生产装置要求采样，确认方法标准、使用仪器、试剂等符合要求 数据 输出 结束 进入lims系统管理流程，分析数据及时电话通知相关生产装置 电话通知相关生产装置可疑、不合格信息，班长、岗位操作人员共同确认仪器、试剂、方法标准、分析过程、及采样过程 向班长、专区技术员汇报，做好原始记录及不合格统计，标识不合格，电话通知生产装置不合格 故障解决 按方法标准 进行分析检验，对分析结果 进行“自检、互检和班长检查”，做好 可疑、不合格 原始记录，按规定 设 留样 备 及时与相关生 异 产装置沟通，掌握工艺情况，确认 可 常 分析结果 疑 可靠、合格 可疑、不合格 班长审核， 特别关注特殊样品，确认分析数 据的可靠性 可靠 问题解决 确认 可靠 重新确认后， 可靠 输入lims lims无法输入 对原样进行复查，确认分析数据 合格 班长审核，确认输入数据的 的可靠性