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—— PAGE 12 —— —— PAGE 1 —— 金秀瑶族自治县总工会 2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 第一部分：部门概况 一、主要职能 （一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。 （二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。 　　（三）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。 　　（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。 　　（五）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。 　　（六）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。 　　（七）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。 　　（八）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。 　　（九）、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。 （十）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。 二、机构设置情况 金秀瑶族自治县总工会（含所属事业单位，下同）共有直属单位 1 个。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 0 个，局属非参照公务员管理事业单位 1 个。行政单位是局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：……局属非参照公务员管理事业单位分别是：金秀县工人文化宫。局机关本级内设综合办公室、组织基层部。 三、人员构成及编制现状 2018年底县总工会在职人员编制总数为 8 人，实有在职 8 人，实有离休 0 人，实有退休 5 人。具体情况如下： 1.局机关编制数 6 人，编内实有在职 7 人，实有离休0 人，实有退休 5 人。 2.金秀县工人文化宫编制数 2 人，编内实有在职 1 人，实有离休0 人，实有退休 0 人。 第二部分：金秀县总工会2019年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件） 一、部门预算收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、支出（资金来源）预算总表 五、基本支出（资金来源）预算总表 六、项目支出（资金来源）预算总表 七、政府性基金拨款支出预算表 八、政府预算经济分类预算表 九、部门预算支出经济分类预算表 十、“三公经费”支出预算表 第三部分：金秀县总工会2019年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2019年收支总体情况 （一）收入预算说明。 2019年收入总预算104.39 万元，同比增加10.44 万元，增长11.11 %。其中： 一般公共预算拨款 104.39 万元，同比增加10.44 万元，增长11.11 %。 政府性基金拨款 0 万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降）0 %。 纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降） 0 %。 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0 %。 上年结余收入 0 万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降）0 %。 2019年收入预算总体增加的主要原因：一是增加人员等，使收入预算总体有所增加。 （二）支出预算说明。 2019年支出总预算 104.39 万元，其中：基本支出 92.09 万元，占支出总预算的88.22 %，同比增加 14.33 万元，增长18.43 %；项目支出 12.30 万元，占支出总预算的 11.78 %，同比增加7.13 万元，增长137.91 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。 1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： （1）一般公共服务科目支出预算 77.48 万元，占支出总预算 74.22 ％，同比增加10.17 万元，增长 15.11 ％。 （2）社会保障和就业科目支出预算 11.26 万元，占支出总预算10.79 ％，同比增加0.43 万元，增长3.97 ％。 （3）卫生健康支出科目支出预算 9.04 万元，占支出总预算8.66 ％，同比减少0.27 万元，下降2.99 ％。 （4）住房保障科目支出预算 6.61 万元，占支出总预算