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固定资产采购验收工作流程 流程图 责任分配 相关记录/文件 采购需求 采购需求 使用单位 填写申请，阐明理由 填写申请，阐明理由 使用单位 “采购申请单” 审查理由是否充分 审查理由是否充分 使用分管领导 “采购申请单” 确认是否有库存、可调配，是否需要购置 确认是否有库存、可调配，是否需要购置 资产管理员 后勤管理处副处长 “采购申请单” 审核 审核 后勤副院长 批准 批准 院长 “采购申请单” 报财政部门确定采购方式 报财政部门确定采购方式 财务处处长 “财政文件” 批件送办公室 批件送办公室 办公室主任 “采购办理单” 根据质量、价格、售后服务选择3家供方 根据质量、价格、售后服务选择3