HG-CX-0405 顾客财产管理程序.docVIP

程序文件 文件编号：HG-CX-0405 标题： 版 号：A/1 顾客财产管理程序 页 码： PAGE 2/ NUMPAGES 3 佛山市顺德区恒光电器实业有限公司 程 序 文 件 标 题：顾客财产管理程序 文件编号：HG-CX-0405 版 号：A/1 页 数： PAGE 1 / 3 生效日期： 拟 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 分发编号： 受控印章： 分发日期： 1 目的 有效控制顾客财产确保其符合品质要求。 2 适用范围 顾客财产：指顾客提供至本公司的材料、样品及知识产权、技术资料等的鉴别、检验、储存及维护均适用。 3 职责 3.1 生产车间负责顾客财产的管理。 3.2 仓库负责顾客财产标识、保存与维护。 3.3 技质部负责顾客财产的验证及检验状态标识。 作业程序 4.1 仓库收到顾客提供材料，以书面形式开出一份“顾客财产明细表”分发相关单位，并负责跟踪。 4.2 顾客财产入仓验证，依《采购控制程序》办理。 4.3 顾客财产的标识：由仓库人员在顾客财产外箱上注明有“顾客财产”字样的白纸并负责维护。 4.4 顾客财产的储存与维护 a.仓库接入库通知后，应作适当的区域规划。 b.不同顾客的材料应分开存放，相同顾客提供之物料应集中放置。 c.顾客财产应不定期进行抽查，如发现材料有逾期时则由仓管人员依《仓库管理规定》规定执行，并通知技质部处理。 4.5 顾客财产如有遗失损坏或不适用应填写“质量问题反馈单”通报顾客。 4.6 凡本程序产生质检记录，依《记录控制程序》规定作业。 4.7 顾客提供的样品以及图样、软件等均应由文控中心统一编号管理。如相关部门需求借阅参考时，应开借阅申请单（内部）方可领用。使用完后文管中心需及时通知借阅部门归还或办理续借手续。 5 相关文件 5.1 《采购控制程序》 5.2 《仓库管理规定》 5.3 《记录控制程序》 6 记录 6.1 质量问题反馈单 6.2 顾客财产明细表