安全生产标准化企业自评报告-cankao.docVIP

PAGE 4 PAGE 3 危险化学品从业单位安全生产标准化 自评报告 企业名称：青岛金沙滩石油有限公司滨海大道加油站 自评人员 自评组 姓 名 自评员证书编号 签 字 组长 尹君群 120372302000301 成员 赵鲁伟 130372702000403 外聘专家 姓 名 评审人员培训合格证书编号 签 字 企业名称：青岛金沙滩石油有限公司滨海大道加油站 企业地址：青岛市经济技术开发区漓江东路500号 电话 传真 邮编：266555 自评日期： 2013 年 9 月 10 日 至 2013 年 9 月 20 日 自评目的：检查公司安全标准化管理体系运行的符合性、有效性、适宜性，对安全标准化管理体系运行情况进行自我评审，找出不符合项及缺陷，制定纠正和改进措施，达到持续改进的目的。 自评范围：覆盖本加油站内所有生产经营活动，包括加油站相关安全管理制度、法律法规、客户、供应方提供的材料、进入作业现场的所有人员、所有设备、在加油站管理范围内的办公设施及活动。 自评准则：《青岛市加油加气站安全生产标准化评审标准》 企业主要参加人员：尹君群，赵鲁伟 企业的基本情况： 青岛金沙滩石油有限公司滨海大道加油站隶属于青岛金沙滩石油有限公司，成立于2012年12月6日，注册地址：青岛市经济技术开发区漓江东路500号。法定代表人：尹君群。主要经营范围：汽油、柴油。固定资产500万，注册资金1500万。 加油站内设有固定式单枪加油机6台。其中柴油加油机3台，汽油加油机3台。埋地卧式油罐4个，其中汽油罐2个，单罐容量均为30m3；柴油罐2个，单罐容量均为30m3，折合后总容积90m3 加油站已设置了一次和二次油气回收系统以及带有高液位报警功能的液位计，未设置阻隔防爆装置。 全站职工共计11人。（大专4人，中专4人，高中3人，）。其中：技术管理人员2人，安全管理人员3人。 文件自评综述： 我加油站按照相关文件的要求制定了安全标准化实施方案，确定了时间进度安排。主要负责人作出了文件化的安全承诺，制定了安全生产方针和年度安全生产目标，建立了安全生产管理网络，明确了每级管理的责任人，层层签订了安全生产责任书，确保安全目标的完成。按照安全标准化12个A级管理要素的要求，补充了所欠缺的文件和台帐记录，建立健全了各项档案，经过运行和符合性评审，各种文件符合公司实际情况，基本满足公司安全标准化管理的要求，初步建立起了较为完善的安全标准化管理体系文件。 法律法规符合性综述： 我加油站按照安全标准化的要求建立了识别与获取法律法规的管理制度，明确了识别和获取法律法规的责任部门，并建立了适用的法律法规清单，保存了法律法规条款的电子文本，组织相关人员对法律法规进行了符合性评价，编制了符合性评价报告，对查出的不符合项制定了纠正措施，并进行了整改验证复查。组织员工进行了法律法规意识提升培训，将公司适用的法律法规传达给了公司的相关方。 现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）： 根据考核标准公司组成自评组对达标细则、条款分数、问题点、得分点进行详查，通过现场观察和与公司员工的交流，认为加油站的工作人员基本能够按照各项制度的要求进行作业，能够落实各自的安全生产职责。 1、加油站建立了识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，并能将识别的安全生产法律、法规及标准规范向相关方进行了传达。能够按照要求对适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度进行了符合性评价。 2、加油站健全了安全生产责任制，明确了各级部门和各部门负责人的安全生产职责并定期对安全生产责任制的履行情况进行考核，确保安全生产责任制的落实。配备了安全管理人员。能够根据国家的有关规定，提取安全生产费用，并建立安全费用台账。 3、加油站建立了风险管理制度，并对作业活动进行了识别，按照工作危害分析对设备设施和作业活动进行了风险分析，编制了风险评价报告，对查出了风险制定了改进措施。对现场存在的隐患进行了整改，修改了安全操作规程，规范了生产现场作业管理。建立了供应商档案，定期对供应商进行评审，识别与采购有关的风险，确保选用合格的供应商。 4、加油站依据国家有关安全生产的法律法规制定了安全生产规章制度及安全操作规程。定期更新。 5、加油站制定了安全培训制度，企业的主要负责人和安全生产管理人员，已经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得了安全资格证书；新从业人员进行了三级安全培训教育，管理人员和其他从业人员也按照有关规定进行了安全教育培训。安全培训档案较齐全。 6、加油站建立了生产设备设施（包括安全设施）管理制度，生产设备、设施台账，建立了安全设施台账