20XX年某奶制品公司经营分析总结报告.pptVIP

安全生产 1季度安全事故为 0 上半年重点工作总结 2009年月份经营分析总结报告 汇报人： 目录 质量情况介绍 整体生产经营情况 产能情况介绍 成本情况介绍 1 2 3 4 重点工作总结及计划 5 总体经营情况： 内容 1月 2月 3月 4月 5月 6月 小计 产量（吨） 订单达成率（%） 产能利用率（%） 产品出成率（吨） 质量合格率（%） 劳动生产率（吨/人） 生产成本节超金额（万元） 直接材料 燃动 直接人工 制造费用 成本合计 产品毛利率（%） 产量完成情况 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 预算（吨） 实际（吨） 完成率（%） 预算 实际 1300吨 1500吨 109% 产量完成情况 万吨 完成全年预算的% 万吨 产品品项： 品项 一季度产量 基础杯酸 袋酸 桶酸 大果粒 复合果粒 畅轻系列 优品嘉人 其他 产能利用率： 备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算 60% 50% 59% 63% 53.19% 0 100 50 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 核定产能 实际产量 完成率（%） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 4-6月份各生产线平均日产量 4-6月份各生产线