安全生产标准化工作任务分解表.docx

WORD格式-专业学习资料-可编辑 --学习资料分享---- 安全生产标准化工作任务分解表 一、法律、法规和标准 序 核查项目 核查内容 核查要点 号 获取适用的法律法规标准及政 法律法规获 及时识别和获取，定期更新 府其他要求的制度，定期更新 1.1 取 记录，刻制成光盘，传达给相 关方  分管领导 责任部门 责任人 完成时间 企业管理部 熊峰 2013.10.31 法律法规标 1.2 准清单 法律法规标 1.3 准评价记录 二、机构和职责 序 号 核查项目 安全生产投 2.1 入  文件发放记录， 相关方告知书、 适用的法律法规、标准及政府 宣传材料、培训记录 其他要求的清单和文本数据库 符合性评价报告 法律法规标准评价记录 核查内容 核查要点 提取记录（财务报表） 安全费用台账 使用台账 依法参加工伤保险 企业为从业人员交纳保险凭证 实行安全责任保险 安全责任保险考核记录  陈立仕 企业管理部 熊峰 2013.10.31 安保部 郑兆临 2013.10.31 分管领导 责任部门 责任人 完成时间 浦建忠 财务部 李耀英 2013.10.31 2013.10.31 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.31 2.2 安全文化 制定安全文化建设计划 安全文化建设计划或方案 2013.10.31 三、风险管理 序 号 核查项目 3.1 风险评价 3.2 风险评价 风险控制措 3.3 施 确定重大隐 3.4 患 重大危险源 3.5 档案  核查内容 选择科学、有效、可行的风险评价方法 成立风险评价领导小组 各级管理人员应参与风险评价工作 风险控制效果 按计划开展宣传、培训 建立重大隐患项目档案 硫酸生产部三台锅炉  核查要点 选用的风险评价方法 各部门成立风险评价领导小组 风险评价报告、风险评价有关会议记录或纪要、 年度评审或检查报告，或者评审记录； 风险管理培训教育记录 隐患名称、标准要求内容及 “五到位” 定期安全评估报告 设备、设施的检验报告或检验合格证 备案资料 重大危险源评估报告  分管领导 责任部门 责任人 完成时间 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.31 分管副总 各部门 各部门 2013.10.31 负责人 2013.10.31 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.31 分管副总 安 保 部 及 各 各部门负 2013.10.31 部门 责人 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.31 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.31 潘杰 设备管理部 汤怀荣 2013.10.31 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.31 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.31 四、管理制度 序 号 核查项目 安全生产规 4.1 章制度 安全生产操 4.2 作规程  核查内容 法律法规；安全规章制度 （相关管理人员、技术人员、操作人员和 工会代 表参加修订） 操作规程  核查要点 分管领导 责任部门 责任人 完成时间 适用的法律法规和标准、规章 陈立仕 企业管理部 熊峰 2013.10.31 制度和安全操作规程清单 发布修订的安全生产规章制度 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.31 文件 发布修订的操作规程的文件 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.31 五、培训教育 序 核查项目 核查内容 核查要点 分管领导 责任部门 责任人 完成时间 号 5.1 培训教育管 提供培训、教育所需的人员、 安全生产费用台账或资金计划 浦建忠 财务部 李耀瑛 2013.10.31 理 资金和设施 从业人员岗位标准文件化，做 载明企业从业人员岗位标准的 2013.10.31 到明确具体 文件 5.2 岗位标准 培训教育需求调查 培训教育需求表 陈立仕 人力资源部 耿萍 2013.10.31 落实国家、地方及行业等部门 从业人员招聘资料、 员工台账、 2013.10.31 制定的岗位标准 档案 六、生产设施及工艺安全 序 核查项目 核查内容 核查要点 分管领导 责任部门 责任人 完成时间 号 6.1 建设项目 6.2 监视测量 6.3 特种设备 6.4 工艺安全 关键装置、 6.5 重点部位  建设项目必须由具备相应资质 设计、施工、监理单位的相关 陈立仕 办公室 王磊 2013.10.31 的单位负责 资质 对监视测量设备定期进行校准 监视和测量设备检验报告 侯翠梅 能源部 王壮志 2013.10.31 对监视和测量设备进行维护 监视和测量设备维护检查记录 潘杰 设备管理部 甘启德 2013.10.31 特种设备台账和定期检验报告 潘杰 设备管理部 汤怀荣 2013.10.31 及定期检验申请资料 对特种设备进行规范管理（包括起 重机械、压力容器和压力管道及安 特种设备台账和档案、事故隐患台 潘