ERP系统建设内部控制工作程序蓝图创新设计阶段.ppt

* 目的:不同的模型中重复使用一个对象 * 普华需要增加有矩阵与无矩阵的处理方式 ERP系统控制矩阵建立了版块ERP系统的业务蓝图与版块的ERP系统控制规范之间的对应关系，便于地区公司内控管理部门在ERP系统蓝图设计阶段，提供关于控制设计方面的建议。 内控与风险管理部已根据三个板块（炼油化工，炼油销售和化工销售）的ERP蓝图模板与ERP系统控制规范，建立三个板块的模板的ERP系统控制矩阵。 2. 编制系统控制矩阵 考虑股份勘探与开发版块的版块蓝图未编制，因此试点单位塔里木油田、新疆油田、大港油田已根据地区公司蓝图文档与ERP系统控制文档，建立三家试点单位的控制矩阵，供推广单位借鉴。 集团装备与制造板块也未编制蓝图模板，试点单位济柴和宝鸡钢管已根据地区公司蓝图文档与ERP系统控制文档，建立三家试点单位的控制矩阵，供推广单位借鉴。 2. 编制系统控制矩阵 2. 编制系统控制矩阵 (1) ERP系统蓝图文档 (2) 2009内控手册-控制活动 2. 编制系统控制矩阵 ERP系统蓝图文档 序号 列名称 解释 1 蓝图编号 ERP蓝图的编号，如LoG003 2 蓝图名称 ERP蓝图的名称，如销售业务流程 3 蓝图环节编号 蓝图中每个业务环节的编号，如06 4 蓝图环节名称 蓝图中每个业务环节的名称，如开具销售订单 1 2 3 4 2. 编制系统控制矩阵 2009内控手册-控制活动