中国石油天然气股份有限公司信息技术项目实施管理办法.docVIP

PAGE — PAGE 34 — PAGE 1 中国石油天然气股份有限公司 信息技术项目实施管理办法 （石油信[2008]374号） 总则 为了加强中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份公司）信息技术项目实施管理，根据《中国石油天然气股份有限公司信息化工作管理规定》，借鉴国际规范的项目管理方法体系，制定本办法。 本办法所称信息技术项目包括应用系统建设项目、基础设施建设项目和信息技术研究项目。 应用系统建设项目按照“试点、制定标准模板，分期推广”的模式实施，确保建成集成统一的信息系统。 项目试点和推广过程包括项目准备、项目启动、现状调研、方案设计、系统配置与测试、数据准备与培训、系统上线七个阶段。 本规定适用于股份公司总部机关、专业分公司（以下简称专业公司）和地区分（全资子）公司、直属单位（以下统称地区公司）。 项目准备 专业公司、地区公司依据股份公司信息技术总体规划及本单位业务需求，向信息管理部提出项目试点或推广申请。 信息管理部依据申请单位业务的代表性以及信息技术基础情况等，确定试点建设单位和推广建设单位。 信息管理部会同业务主管部门，提出项目指导委员会和项目经理部组成方案。项目指导委员会由信息技术主管领导、业务主管领导，信息管理部、业务主管部门和项目建设单位负责人组成；项目经理部由信息管理部、业务主管部门、项目建设单位和内部支持队伍的业务和技术骨干联合组成。 项目指导委员会主要职责为：审查和批准项目技术方案；审查和批准项目实施计划；审查和批准项目阶段工作计划；协调相关部门关系；组织项目竣工验收。 项目经理部主要职责为：制定项目章程和工作计划；组织项目实施工作；向项目指导委员会报告工作。 信息管理部组织起草启动项目实施的请示报告，内容包括项目准备情况、项目组织、实施计划和启动会方案，报股份公司主管领导审批。 项目启动 信息管理部组织召开项目启动会，宣布项目指导委员会和项目经理部人员组成及职责，安排布置项目实施任务，提出项目实施要求。 项目启动会分总部和项目建设单位两级召开。参加人员包括信息主管领导、业务主管领导，信息部门、业务部门和内部支持队伍负责人。 项目经理部负责编制并宣贯项目工作计划，内容应包括项目范围、进度、人员、沟通、培训、成本、质量及风险。确定工作目标及主要可交付成果，分解任务并明确职责分工。 项目经理部组织内部培训，内容包括项目管理知识和方法论、可行性研究成果、主流技术和最佳实践。 现状调研 按照项目实施计划的安排，项目经理部负责制定现状调研和需求分析计划，包括目的、任务、方法与工具、调研提纲。调研模式包括调研问卷、访谈和研讨。 项目经理部应当对建设单位进行调研。包括建设单位组织结构，业务现状、发展计划及行业发展趋势，信息技术应用现状、最佳实践及发展趋势。形成现状调研报告。 项目经理部应当进行需求分析。包括业务需求分析、功能需求分析、技术需求分析。分析组织机构、业务流程，绘制业务和数据流程图；详细阐述系统功能需求及优先级；详细描述网络、服务器、客户化、系统安全、系统管理、灾难恢复各项技术需求。 项目经理部应当进行差距分析。将系统可以实现的功能与收集来的用户实际需求进行比对，界定项目范围，明确系统功能。 项目经理部应当编制现状调研与需求分析报告。包括建设单位业务综述、业务系统评估、信息技术评估、趋势概述，业务需求、功能需求、技术需求，差距分析，范围描述。 现状调研与需求分析报告应经项目建设单位、业务主管部门确认后，由信息管理部报信息主管领导审批。 方案设计 项目经理部负责制定方案设计计划，确定设计思路、原则，进行系统总体架构设计、逻辑设计、详细方案设计。 系统总体架构设计包括应用、技术和数据架构设计；系统逻辑设计包括应用拓扑结构、业务及功能模块关系、数据流动关系。 系统详细方案设计包括业务描述、业务流程、内部控制关键点，系统功能描述、功能模块组成和相互关系，应用集成设计，用户界面设计，主要算法设计，异常处理设计，安全性设计，硬件平台解决方案。 详细方案设计报告由信息管理部组织审查后，报信息主管领导审批。 系统配置与测试 项目经理部负责编制系统配置与测试计划，进行系统集成、功能配置、客户化开发、系统测试。 系统集成包括硬件设备安装与调试、软件系统安装与调试、软硬件系统集成。 功能配置包括参数设置、流程定制、角色定义、权限分配，记录配置步骤，形成配置文档。对调整配置，必须及时更新配置文档。 客户化开发包括编制开发说明书、建立开发标准、按标准进行程序开发。 系统测试包括建立与生产环境隔离的测试环境，编制测试用例，进行原型系统测试、单元测试、模块测试、集成测试、压力测试、用户满意测试，编制测试报告。测试中还要考虑与内部控制相关的系统安全访问、系统接口、数据输入/输出和数据完整性等关键控制