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PAGE — PAGE 1 — 县七届人大四次会议文件（8） 关于2013年预算执行情况和2014年 预算草案的报告 ——2014年2月24日在东源县第七届人民代表大会 第四次会议上 东源县财政局局长 许小强 各位代表： 受县人民政府委托，我向大会报告2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议。 一、2013年预算执行情况 2013年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县财政部门认真贯彻落实县委“四五三”总体要求和“一二三八”工作思路，坚持以开展“三赛”和“三个年”活动为重点，抓收入、稳增长、重节约、惠民生、促改革、强监管，团结拼搏，克难奋进，圆满完成了县七届人大三次会议确定的预算收支任务，有效促进了全县经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。 （一）公共财政预算收支总体情况。2013年全县地方公共财政预算收入完成60,272万元，为预算的109.59%，同比增加12,866万元，增长27.14%，其中：税收收入完成42,965万元，为预算的103.53%，同比增加8,552万元，增长24.85%；非税收入完成17,307万元，为预算的128.2%，同比增加4,314万元，增长33.2%。公共财政预算支出完成231,619万元，同比增支42,854万元，增长22.7%。 2013年全县公共财政预算收入总额272,518万元，其中：地方公共财政预算收入60,272万元、上级补助收入183,672万元、地方政府债券收入1,500万元、上年结余结转收入27,074万元。全县公共财政预算支出总额236,600万元，其中：公共财政预算支出231,619万元、上解支出2,330万元、国债还本支出2,080万元、增设预算周转金571万元。收支相抵，年末滚存结余35,918万元，其中结转下年度使用33,488万元，净结余2,430万元。 公共财政预算支出执行情况是：一般公共服务支出37,393万元，比上年决算数增长（下同）43.58%；国防支出5万元,减少90%（主要是上级追加）；公共安全支出9,992万元，增长11.75%；教育支出46,426万元，增长8.13%；科学技术支出2,980万元，增长53.29%；文化体育与传媒支出3,876万元，增长157.71%（主要是上级追加）；社会保障和就业支出37,622万元，增长7.37%；医疗卫生支出27,621万元，增长60.61%；节能环保支出4,820万元，增长67.36%；城乡社区事务支出1,552万元，减少29.61%（主要是上级追加）；农林水事务支出44,806万元，增长16.74%；交通运输支出1,578万元，减少44.92%（主要是上级追加）；资源勘探电力信息等事务支出2,294万元，增长67.69%；商业服务业等事务支出1,391万元，减少44.87%；金融监管等事务支出42万元，减少38.24%（主要是上级追加）；国土资源气象等事务支出586万元，减少30.32%；住房保障支出5,125万元，增长192.86%；粮油物资储备事务支出921万元，增长13.56%；债务还本付息支出102万元，减少23.88%；其他支出2,487万元，增长93.24%。 （二）基金收支完成情况。2013年全县基金总收入完成56,413万元，其中本级基金预算收入完成19,497万元，上年结转收入5,580万元，上级补助收入31,336万元。2013年基金预算总支出45,421万元，其中教育支出1,098万元，文化体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出19,157万元，城乡社区事务支出22,179万元，农林水事务支出2,197万元，资源勘探电力信息等事务支出28万元，其他支出737万元。基金预算收支对比，年末结余10,992万元，其中结转下年使用10,527万元，净结余465万元。 （三）2013年财政工作主要措施 1.加强资金保障，服务发展更加有力。树立“从经济到财政”的理财观念，千方百计筹措和调度资金，不断增强经济发展内生动力。支持“园区建设加强年”和“县城发展提速年”活动的开展。筹措1亿多元用于推进“一园四区一核心”规划编修、园区扩能增效和招商引资等工作；支持完善县城基础设施，预算安排资金500万元启动实施县城购房补贴政策，吸引人口向县城聚集。全力保障重点项目建设。多渠道筹措资金保障“四个一批”、“三个50”工程以及省、市重点项目建设，为我县在“三赛”考核中取得好成绩提供了有力的支持；筹措政府“十件实事”资金约5亿元，县财政牵头负责的信用村及乡村金融服务站建设任务如期完成。着力促进企业减负增产。落实“营改增”试点、结构性减税、取消行政事业性收费等政策措施，积极协助企业向上争取各类补助资金 3,500多万元。着力加大环境保护和生态建设投入。配