全面业务流程梳理情况介绍.pptVIP

内部控制处 1.相关知识 1.1 总部及公司流程管理要求 1.2 集团公司业务流程架构 1.3 内部控制的基本概念 1.4 流程梳理的相关知识 2.总体安排 2.1 工作思路 2.2 原则和目标 2.3 内容与时间安排 2.4 工作组织 蒋洁敏总经理在2007年学习研讨会的讲话中指出： 业务流程是公司重要的基础工作。 流程要再梳理，通过梳理进一步调整完善，解决交叉、重叠、缺失的问题，先解决缺失，再解决交叉和重叠。 流程管理的目标是简单、效率、规范，实现“流程统一、控制集中、简洁高效”。越规范，越简捷，越有效率。讲程序，就影响效率；反之，讲效率就超越程序。要解决好效率与程序的问题，方法就是流程管理。 蒋总在2009年工作会议上的报告中指出： 进一步完善内控和风险管理机制，突出抓好业务流程管理，有效规避经营风险 蒋总在2008年工作会议上的报告中指出： 大力推进管理信息系统建设，制定完善业务流程管理制度和规范，明确部门和企业的管理职责，持续改进和优化，实现流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效的管理要求。 蒋总在2009年工作会议上的报告中指出： 进一步完善内控和风险管理机制，突出抓好业务流程管理，有效规避经营风险 2008年10月，为动员和组织总部机关和地区公司全面开展业务流程梳理、规范和改进工作，股份公司召开了业务流程管理视频会议，周吉平总裁在讲话中