物料请购作业流程试行版.docVIP

物料请购作业流程 （试运行) 文件编号 JH-Z-005 文件版本 A/0 生效日期 2010年8月22日 页 码 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 6 页 注： 1.该流程负责部门为PMC部，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。 2.在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知欧博老师。 3.与管理变革前规定有冲突部分，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评 审 栏 部 门 人事行政部 工程开发部 营销中心 采购部 PMC部 生产部 品质部 财务部 稽核中心 会 签 欧博企业管理研究所 吉豪公司总经理 11.0 目 的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防产生后的呆滞料，控制采购及库存成本。 2.0 范 围 适用于本公司所有外购物料。 3.0 部门职责 3.1 PMC部经理：统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批； 3.2 计划员：监督物控员、采购员物料跟进的及时到位； 3.3物控员：物料请购决策权，有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚；负责《生产总计划用料分解单》、《物料申购单》编制，物料交期跟进、缺件跟催工作； 3.4采购员：物料采购的执行权，负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的交期负全责，对供应商的品质进行监督，来料不良品的及时处理； 3.5仓库：负责按照《采购订货单》《采购日计划》进行物料的数量验收，监督来料检验的及时完成； 3.6品质部：负责来料检验的执行，监督仓库和采购及时处理来料不良品； 3.7工程开发部：负责BOM清单的建立、审核； 3.8人事行政部：负责对办公用品，劳保用品的申购 3.9财务部：采购物料的监督和对帐。 4.0 作业程序 4.1 物料请购 4.1.1 总计划下达后，物控员在4个工作小时内，对总计划进行用料分解，生成《生产总计划用料分解单》并下发给仓库 4.1.2仓库接到《生产总计划用料分解单》后，在1个工作日内进行实物数量确认 4.1.3物控员接到确认后的《生产总计划用料分解单》，在4个工作小时内完成净需求分析并编制《物料需求计划表》交由PMC经理，PMC经理在1个工作小时内完成《物料需求计划表》审核，交副总在半小时内核准后，由PMC经理 4.2分类控制 4.2.1 PMC部物控将各类物料的使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据，划分 A.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×平均日耗用量 生产主料由PMC部物控依据产品BOM表上物料的共用性、常用性和采购难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织PMC仓库、工程、业务、生产部门会签后报总经理核准。 生产辅料由生产部门提供《辅料月用量统计表》，经PMC物控组织相关技术人员确认后将常用辅料设定安全库存，并列入《安全库存表》，总经理在1个工作小时内核准后，由仓管员按存量购控制，由PMC经理进行审批。 4.3物料需求跟进 4.3.1采购受理物料请购需求后1个工作日内，下达《订货单》给供应商，订单紧急情况下需在半个工作日内下达采购《订货单》给供应商；并追踪供应商交货日期，要求供应商在1 4.3.2采购员依据供应商回复交期，填写《采购管制表》，并于每日上午9点 4.4.3物控员依据《采购管制表》、《来料日报表》，每日核查， 4.4.4 PMC部物控负责对采购物料交货准时率进行统计，每周填写《采购物料准交率统计表》，于每周五上午12：00前提交PMC经理和稽核中心，每月汇总于4日下班前交PMC经理和稽核中心 5.0相关程序 5.1【采购作业流程】 6.0管理规定 6.1因工作疏忽，物料品名、规格或数量错误，导致物料请购或购买错误，责任人乐捐10元/次。 6.2因物料清单或样板错误，造成请购或采购错误，造成欠料或呆料时，责任人乐捐10元/项。 6.3因库存账卡物不符，导致物料请购不准确，造成欠料或呆料时，责任仓管员乐捐5元/次。 6.4仓管员未及时核对库存，依《安全库存表》标准请购，导致欠料延误生产时，责任人乐捐5元/次。 6.5物控员未及时填写《采购物料准交率统计表》提交稽核，责任人乐捐10元/次。 6.6其它未按规定作业者，责任人一律乐捐10元/次。 6.7后工序发现前工序错误并且及时改正的，对提报人奖励10元/次 7.0 相关表单: 7.1《生产总计划用料分解单》 7.2《物料申购单》 7.3《采购管制表》 7.4《订货单》 7.5《采购日计划》 7.6《安全库存表》 7.7《采购物料准交率统计表》 7.8《辅料月用量统计表》 序号 工作流程 责任部门/责任人 表 单 工作内容 1 申购物料提报 申购物料提报 交采购执行申购单核准申购单审批申购单填写核查实数 交采购执行 申购单